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兰州市轨道交通工程建设风险管理办法(试行)
在城市轨道交通工程建设过程中,安全生产与工程风险控制是密不可分的。在建设阶段要重视风险管理工作,加强与规范对参建单位的监督管理,预防各类风险事件,减少或避免由此造成的经济损失、人员伤亡、工期延误和社会负面影响。本管理办法希望各相关参建单位在具体实施过程中,结合工程实践,不断总结经验,坚持持续改进的原则,及时将修改、补充意见反馈给兰州市轨道交通有限公司,供今后修订时参考。
风险管理工作主要由兰州市轨道交通有限公司安全质量处负责,业主代表具体执行管辖标段的风险管理工作。建议委托风险管理咨询单位协助实施施工现场风险管理。
第一条 管理目标
1.通过地质、环境核查及对设计文件的全面分析,结合施工图设计文件和施工条件(施工设备、工艺、工序等),提出风险控制的优化措施和建议,确保施工工艺、工法、施工设备等满足设计要求,为施工风险管理提供依据。
2.通过施工过程的风险监控、评估预警和预警处理等风险预防和控制措施,避免工程事故的发生。
第二条 管理内容
1.地质和环境核查;
2.设计交底;
3.风险深入识别及分级调整;
4.施工风险通告;
5.专项施工方案审查;
6.对施工过程中出现的新的风险源进行辨识、评估;
7.按照巡视管理办法要求进行现场风险巡查;
8.风险管理咨询单位的风险源动态管理;
9.工程变更的风险分析;
10.监控量测的风险管理;
11.预警、报警、消警和信息报送管理;
12.视频监控管理;
13.风险监控信息平台管理;
14.应急救援管理(包括组织机构、信息报送与反馈、应急响应等);
15.风险管理阶段性报告(包括周报、月报、年报)。
第三条 管理方法
1.在施工前,主要通过地质核查、环境核查、设计交底、风险深入识别及风险分级调整、专项施工方案审查等手段实现。
2.在施工过程中,主要通过风险监控(监测、巡视、视频监控)、预警、处置等手段,对前期制定的风险控制方案的实施效果进行跟踪,若发现异常,根据现场风险状况启动相应级别预警,并根据完备的预警报送、响应及处理程序,及时反馈到相应的风险管理部门进行处置。
3.施工单位应建立有效的风险管理机制和工作程序,及时了解、沟通工程风险信息,使风险处理方案及时实施。工程建设阶段应遵循的风险管理程序见图1。
图1 建设风险管理程序
第四条 地质和环境核查
1.施工单位在进场后应对场地范围内的工程地质、水文地质条件进行核查。兰州市轨道交通有限公司对于详细勘察报告中有疑义或未尽之处,可向施工单位提出核查要求,由施工单位进行核查,同时该部分地质核查费用纳入到施工承包合同中。
2.环境核查的范围为施工影响区内的建构筑物和管线。按照有关规范及设计要求进行。
3.施工单位根据兰州市轨道交通有限公司(以下简称轨道公司)提供的地质、环境资料,在施工前进行地质和环境核查。
4.在地质和环境核查后发现影响范围内的实际地质条件、环境现状与勘察、调查报告不一致时,书面报监理单位,经监理单位签认后,报轨道公司。由轨道公司组织进行补充勘察和调查。
5.当施工单位核查发现现场实际地质条件、环境现状与勘察、调查报告出入较大,对施工影响较大,需要工程变更时,应编写变更申请,经监理、设计单位签认后,报轨道公司,由轨道公司按照工程变更管理办法进行审批。
第五条 设计交底
1.在施工前,轨道公司组织设计单位对施工、监理单位进行设计交底。设计交底的内容应涵盖施工图设计的有关风险专项内容。
2.施工、监理单位应仔细、全面地熟悉详细勘察、环境调查报告及施工图设计图纸,查对报告或图纸与现场实际情况是否相符,核实工程设计在技术上的合理性和可实施性,在设计交底时应提出设计安全性的有关质疑,由设计单位负责解答并进行处置。
第六条 风险深入识别及分级调整
1.风险深入识别及分级调整应结合现场实际的地质条件和环境现状、施工图设计、勘察报告、环境调查报告及施工方案进行。
2.在施工前,施工单位应深入识别地质风险和工程周边环境风险,同时结合设计文件的分析,针对施工重点、难点,形成风险识别清单或分析报告,经项目技术负责人签认后,报监理单位。
3.监理单位对风险识别清单或分析报告进行审核,经项目总监签认后,报轨道公司工程管理处和安全质量处。
4.轨道公司或委托风险管理咨询单位,根据施工单位报送的地质、环境核查报告、施工重点难点分析、风险识别清单或分析报告、施工方案,结合施工图设计、勘察报告、环境调查报告等进行风险深入识别及分级调整,并形成风险深入识别及分级调整清单。
5.轨道公司安全质量处组织对风险深入识别及分级调整清单进行审查,邀请轨道公司主管领导、规划技术处、安全质量处、设计单位、监理单位及施工单位参加,必要时邀请专家及风险管理咨询单位参加。
6.轨道公司工程管理处或委托风险管理咨询单位修改、完善风险深入识别
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