1B公司出差管理制度.pdfVIP

出差管理规定 第一条 为规范公司出差管理流程， 并加强对公司费用的预算和控制以及监督管理， 形成低成本、 高效率的运作机制，真正做到以节约成本为目的，特制定本规定。 第二条 本规定参照公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定及公司的实际业务状况而制 定。 第三条 出差人员选派以业务对口、 个人能够完成差旅目的为基本原则， 可以由总经理直接指名 派遣，也可以由差务部门负责任提名或员工个人申请， 部门负责人审核后报总经理核准 同意后执行 （公司销售部门出差可由总经理直接指派， 其出差程序和标准费用可不参照 本规定中的《员工因公出差差旅报销标准表》 ）。 第四条 出差人员在差旅前二十四小时内必须填交《出差申请表》 （一式两份：一份交公司财务 部作为“差旅费预借”凭证；一份交人力资源部作为考勤备案） ；因临时紧急公务无法 履行此手续的，需在出差销差后二十四小时内补办， 否则公司不给予报销任何差旅费用。 第五条 公差人员对差旅费预借要严格按标准预算、 预借，并严格要求在出差销差后三个工作日 内将相关的费用单据交本部门负责人初步审核；财务部门负责人复核；经（副）总经理 核准后报支，对实际发生差旅费冲销预借差旅费后余款实行多退少补。 公差人员不在规定时间内报销差旅费的均按“挪用公款”处理，并坚持“前账不清，后 账不借”的原则。 第六条 公差人员提前销差的， 应在公差后的第一个工作日内到人力资源部报到、 备案； 公差人 员因突发事件导致公差时间超出预计时间的应在二十四小时内知会其所在部门领导， 再 由其所在部门领导知会人力资源部，否则以旷工论处。 第七条 公司员工公务差旅费用分为：长途交通费、市内交通费、住宿费、膳食费等四项。 7.1 长途交通费：员工因公远程出差所产生的交通费用，统称为长途交通费。其出行方式 包括：飞机、火车（含动车组） 、轮船、汽车等，凭有效发票报销（注：选择飞机出行 或返程的，需报董事长，并经其同意的方可报销） 。 7.2 市内交通费：员工办理公务事项所在的城市市内乘车所产生的交通费用，统称为市内 交通费。乘车方式包括：公交车、出租车、地铁（含轻轨）等，公司全员报销标准相 同，均以天为报销单位（具体依照《员工因公出差差旅报销标准表》 ），在报销标准范 围内凭有效发票报销 （注：1、市内交通费尽量以公交车、 地铁 轻轨 为主要交通工具， 若遇紧急事务需要乘坐出租车的，必需请示（副）总经理或董事长，经其同意后方可 选择该交通工具； 2、出差人员必需在发票上注明日期、时间、起讫地址） 。 7.3 住宿费、膳食费：员工因公出差需要住宿和吃饭所产生的费用，统称为住宿费和膳食 费( 注：北京、天津、上海、广州、深圳、东莞、武汉、沈阳、重庆等为一线城市；各 省会和部分发达的三级城市等为二线城市；各三级城市 含安庆、芜湖、赣州等 等 为三线城市； 各县城及乡镇等为其他地区 ) 。公司全员因公出差所产生的住宿、 膳食两 项费报销标准相同，均以天（ 24 小时）为报销单位（具体依照《员工因公出差差旅报 销标准表》），特殊情况的，需报董事长，并经其同意的方可报销。 7.4 以上 7.3 中规定的，若出差人员出差当日能返回（含出差首日或末日）未住宿的，其 “住宿、膳食费”项目均按：