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{财务管理内部审计}各部门内审 检查表 第 _2_ 页 共 _3_页 标准要求 检查内容和方法 客观记录 GB/T1900 标准 7 、本部门是否对特 否。没有进行上岗培训。 6.3 殊过程操作人员进 没有实施控制。 6.3 行了培训？请出示 出示的设备台帐没有天车，不完整。没有 6.4 有关证据 设备检修保养计划和记录。 7.1 8 、产品实现需要哪 已出示安全管理制度。现场生产环境卫生， 7.5.1 些基础设施？如何 有消防设施。 7.4.1 实施控制？ 有整车试车检查记录。装配工艺卡正在制 7.4.2 9 、请出示设备设施 作中。出示的装配记录不完整，缺少工作 7.5.2 台帐，设备检修记录。 内容的具体要求，和工作内容检查标准。 7.5.3 10 、是否制定了安全 没有《装配作业指导书》。 管理制度？现场生 已出示生产计划。无计划完成情况考核制 产环境、生产安全、 度。 消防器材能否达到 生产中的特殊过程为焊接作业。没有过程 要求 参数控制和记录。 11 、如何确保产品实 现过程处于受控状 态？ 12 、是否对供方进行 评价，有合格供方名 录？请出示有关证 据。 13 、是否编制采购计 划及对产品进行验 证？请出示有关证 据。 14 、是否编制了生产 计划？抽查各车间 生产操作记录 2—3 份，查其符合性、规 范性 15 、公司有哪些特殊 过程，如何实施控 制？ 第 __3__ 页 共 __3__页 标准要求 检查内容和方法 客观记录 B/T19001 标准 16 、标识的方法有哪 在各部件上打钢号进行标示，并记录在装 7.5.5 些？车间现场查看 配记录上。 7.5.4 标识控制管理状况， 国内产品采用篷布包装，出口整机采用集 7.5.5 产品防护情况 装箱包装，部件采用木箱包装。外购件不 8.5.1 17 、请出示售后服务 破坏原有防护包装。 任务单进行安装调 装配过程中发现问题，及时解决。 试的相关记录。 18 、对产品的防护是 如何规定的？ 19 、生产部采取了哪 些纠正预防措施改 进工作？