审计工作计划书XX.docxVIP

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审计工作计划书XX 一、 年度审计工作目标 年的内部审计工作,以“三个代表”重要思想为指导, 以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的 真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学 院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把促进管理,防 范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计工作 的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内 容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并 针对审计发现的问题提出审计意见和建议,帮助和督促被审 计单位及时整改。 二、 审计的内容 1、 根据内部审计的规定要求,有计划地对教学系的教 师津贴发放,学生奖学金、助学金发放,班费、实习费等使 用情况进行内审; 2、 根据内部审计的规定要求,有计划地对电大工作部 的学费、教材费等收缴情况进行内审 ; 3、 根据内部审计的规定要求,有计划地对附属中学的 学费、教材费等财务收支情况进行内审 ; 4、 根据内部审计的规定要求,有计划地对成人教育部 的学费、教材费等收缴情况进行内审 5、 根据内部审计的规定要求,有计划地后勤集团的财 务收支进行审计; 6、 根据内部审计的规定要求,有计划地对学院招待费 使用情况进行内审; 通过开展财务周期审计,使审计工作规范化、制度化, 及时评价部门财经管理状况,加强事前防范,促进部门管理 自律。 三、 审计的方法及范围 审计的方法是:首先各单位自查,并形成自查报告 ;其 次内审人员采取审查资料、个另U访谈、审计调查等方法进行。 审计的范围是:教学系及相关单位 07年以来的财务收 支情况,其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。 四、 时间安排 1、 上半年对教学系进行内审; 2、 下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后 勤集团(育苑公司)等部门进行审计。 五、 有关资料的提供 1、 学生奖学金、助学金发放,评定办法、评定程序、 评定结果;班费、实习费的使用情况等资料。 2、 院、系两级教师津贴发放及津贴分配与二次分配办 法。 3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收 费依据;后勤集团(育苑公司)各类收费的依据 4、学院有关接待、招待的文件、审批表、月汇总表等 六、其它相关工作 学院内部审计工作,由院监察审计室牵头,抽调相关人 员,组成年学院内部审计工作组,工作组依据国家、省、市 相关文件和教育部《教育系统内部审计工作规定》 开展工作, 院属各单位要积极配合,搞好内部审计,使我院的各项事业 乂好乂快地发展。

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