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第一部 第四章 1—4— PAGE 7 房地产流程管理体系文件 第四章 材料设备选型定板管理流程 1. 目的 适用于在建项目的材料设备及部品选样、封样、招标采购、验收（包括乙供材料设备）管理，确保所选建筑材料(设备)充分体现本公司意图及设计师构想，并在材料(设备)的品质及价格成本方面加以控制。 2. 适用范围 公司开发楼盘所涉及的甲供材料、甲定品牌及价格乙供材料、甲定品牌乙供材料、部品的选型和采购。 3.术语和定义 《材料部品设备选型清单》提出时间：扩初设计完成后，城市公司技术部根据审议后的《大型设备及主要材料清单》，提供更加详细的设计要求及图纸（施工图），在此基础上形成更加详细的《材料部品设备选型清单》，并组织材料设备选型定板评审。 材料设备选型定板的时间要求：在施工图出图后两个月内完成。 4、职责 4.1采购员 4.1.1负责项目材料设备的日常研究工作； 4.1.2编制材料设备《合格供应商库》及《项目材料设备分类汇总明细表》； 4.1.3组织材料设备供应商提供样品； 4.1.4参与材料设备选型定版； 4.1.5负责样品移交。 4.2总经办 4.2.1提出《大型设备及主要材料清单》； 4.2.2审核《材料部品设备选型清单》； 4.2.3组织召开材料部品评审会； 4.2.4参与样品的评审。 4.3预算部 4.3.1提出材料设备目标成本控制要求。 4.4工程技术部 4.4.1依据《大型设备及主要材料清单》提出《材料部品设备选型清单》； 4.4.2组织材料设备选型工作。 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.5总经理 4.5.1审核《材料部品设备选型清单》 4.5.2 4.5.3 4.5.4 5.关键控制点： 5.1《项目材料设备分类汇总明细表》的制定 5.2《大型设备及主要材料清单》的制定 5.3材料设备定板封样的确认 6.流程说明 流程阶段 主责部门 流程说明 (输入、输出、流程说明) 支持文件 及记录 1 材料研究 采购专员 输入：材料设备信息、材料设备《合格供应商库》 输出：《项目材料设备分类汇总明细表》 流程说明： 1.1采购员开展日常的材料设备研究工作。 1.2在完成建筑、景观、装饰等专业施工图设计后，采购专员应在总经办的协同下，参照项目各专业施工图阶段的材料设备清单，开展针对该项目所使用的材料设备的调研汇总工作，此调研工作应一直延续到全部材料设备封样完成后，并形成《项目材料设备分类汇总明细表》，汇总各项材料信息。 《项目材料设备分类汇总明细表》 2 方案、扩初设计阶段 工程技术部/采购专员 输入：方案设计成果、《项目材料设备分类汇总明细表》 输出：《大型设备及主要材料清单》 流程说明： 2.1在方案设计成果完成并通过公司评审后，进入扩初设计阶段前，总经办参考采购管理部提供的材料设备《合格供应商库》，拟订项目材料设备初步清单，初步确定材料设备的设计标准和功能要求。 2.2总经办在初步确定材料设备的设计标准和功能要求后，对项目材料设备进行研究，初步明确大型设备和主要材料的选型和技术要求，填写《大型设备及主要材料清单》，组织内部讨论后报报分管副总裁审批。 《大型设备及主要材料清单》 3 施工准备阶段 工程部 输入：材料样板、施工图、《大型设备及主要材料清单》 输出：《材料设备封样样品》 流程说明： 3.1扩初设计完成后，工程技术部根据审批后的《大型设备及主要材料清单》和扩初设计成果，编制《材料部品设备选型清单》（项目材料部品清单一览表、材料设备部品控制表），总经办、总经理审批。 3.2预算部对《材料部品设备选型清单》中的材料设备提出目标成本控制要求。 3.3采购专员按《材料部品设备选型清单》选择材料设备供应商（优先选择公司《合格供应商库》的供应商）提供材料样品，并划分出甲供、甲指乙购、乙指乙购的材料（设备）范围。 3.4对需要做样板的，采购专员负责提供材料，工程技术部组织做样,总经办组织工程部、预算部、总经理现场定样。 3.5材料设备封样 3.5.1采购专员应在签订采购合同前组织城市公司技术部对供应商提供的材料设备样本进行定板封样，定板时工程技术部应仔细核对实物是否符合项目设计标准和图纸的要求，并在《材料设备封样清单》上填写相关内容并签字确认。 3.5.2采购专员封样后，将《材料设备封样清单》复印件送总经办、工程部存档，原件保存于采购专员处，属于甲指乙供材料工程部应负责转发施工单位和监理各一份复印件。 3.5.3封样后的实物由采购专员移交工程部，办理移交手续，工程部应将样品实物保存在样品库，并建立样品管理台帐。 3.6对不符合设计要求的样品供应商在后续招标采购中应