京福客专安徽公司质量安全风险管理“一图四表”法实施细则.pdf

京福铁路客运专线安徽有限责任公司 质量安全风险管理“一图四表”法实施细则 为贯彻部党组全面推行风险管理的决定， 根据铁道部 《关于推行铁路 安全风险管理的指导意见》 （铁安监［2012］46 号），为进一步强化质量 安全风险意识， 最大程度地降低铁路建设质量安全安全风险， 确保铁路工 程建设和运营安全，结合我公司实际，特制定本实施细则。 一、指导思想 以科学发展观为指导，坚持“安全第一、质量至上、预防为主、综合 治理”的工作方针，把风险管理的理念和方法贯穿到铁路建设管理的全过 程，通过风险识别、风险评估、风险应对、风险监控和后评估，不断增强 全员的风险防范意识， 不断提高标准化管理水平， 最大限度减少或消除风 险。 二、基本原则 遵循前伸后延、 准确研判、标准化管理、 科学实用、动态监控的原则。 三、工作目标 根据各项目不同实施阶段， 实现尽早识别各种风险、 尽力避免风险事 件、尽量降低风险损害、尽快总结风险教训的目标。 四、各方职责 公司是风险管理的主体， 负责风险管理的组织与督查， 对风险管理全 面负责。参建设计、施工、监理等单位为风险管理的实施主体，在公司指 导下开展风险管理工作。 （一）公司主要职责 1. 根据工程特点及《关于推行铁路安全风险管理的指导意见》 （铁安 监〔 2012〕46 号）、《铁路建设工程安全风险管理暂行办法》（铁建设 [2010]162 号）、《铁路隧道风险评估与管理暂行规定》 （铁建设[2007]200 号）的相关要求，制定风险管理实施细则，建立风险管理体系，完善风险 管理机制，落实参建单位和人员责任， 按照阶段管理目标和管理要求认真 做好风险管理工作。 2. 组织专家对勘察设计单位提出的高风险工点及风险等级建议进行 论证，确定高风险工点及风险等级。 及时将确定的高风险工点以及风险控 制情况报铁道部建设司备案， 高度风险和极高度风险隧道的相关资料报送 铁道部工管中心。 3. 将高风险工点的风险控制措施纳入施工图审核的范围， 在组织施工 图审核时对风险控制措施进行检查、 优化和完善， 并组织制订风险管理方 案。 4. 将风险管理方案、 风险控制措施等纳入指导性施工组织设计， 并将 风险管理责任、风险控制措施、风险控制费用等纳入施工合同及监理合同。 5. 负责超前地质预报实施大纲的审批， 并对地质预报工作的实施情况 进行监督和检查。 6. 督导设计、施工单位进行风险评估工作。 7. 必要时委托相关专业机构进行风险监测。 8. 检查、监督、协调、处理评估工作中的有关问题。对风险控制工作 实施动态管理， 已评估并有防范措施的工程风险发生变化的， 须立即组织 勘察设计、施工和监理单位研究，确定风险等级，调整风险控制措施。对 施工过程中揭示的未纳入设计的重大潜在风险， 须立即组织勘察设计、 施 工和监理单位研究，确定风险等级，补充风险控制措施。 （二）设计单位主要职责 1. 风险防范的主要责任单位，应编制风险评估实施细则。 2. 在可行性研究阶段进行风险识别， 依据勘察资料、 参照隧道风险管 理的评估标准及评估程序， 对无法规避的风险工点进行分析评估， 提出风 险等级建议。 3. 在设计阶段进行风险评估工作。 在初步设计阶段， 应对高风险工点 的风险因素作进一步识别，须调整风险等级的应及时向建设单位提出建 议；应按照确定的风险等级， 系统制订与之