GJB9001B-2009内审检查表技术部.docx

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2020-09-12 发布于天津
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内审检查表技术部年质量管理体系内审检查表受审核部门技术部部门负责人表号检查记录时间检查内容标准条款评价标识外来文件法律法规文件国家标准国家军用标准顾客文件是否得到有效识别和管理文件归档记录文件清单文件控制文件更改记录发放审批发放是否受控现场使用文件是否现行有效记录清单抽份记录检查填写情况记录标识贮存保护检索保留处置保持时间是否被实施和规记录控制定是否了解组织的质量方针及其内涵质量方针查质量目标的建立和完成情况质量目标为质量目标本部门人员的责职和权限是否得到有效规定职责和权限检查记录时间检查内容标

GJB9001B-2009 内审检查表技术部 2012年GJB9001B-2009质量管理体系内审检查表受审核部门 :技术部部门负责人 : 表号:*** 检查记录时间检查内容标准条款评价标识 1 、外来文件，法律、法规文件，国家标准，国家军用标准，顾客文件是否得到有效识别和管理 , 4.2.3 2、文件归档记录（文件清单）, 文件控制 3 、文件更改记录 , 4、发放审批、发放是否受控 , 5、现场使用文件是否现行有效 , 记录清单，抽 3-5 份记录检查填写情况, 记录标识、贮存、保护、检索、保 4.2.4 留、处置、保持时间是否被实施和规记录控制定, 是否了