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（企业管理手册）IT 服务 与信息安全管理手册 文档发布信息 文档名称： 管理手册 文档编号： L1-MM 版本号： 2.0 必威体育官网网址级别： 内部使用级 拟制人： 张春志 常瑞东、孟祥辉、卢健、张鲁敏、宋乐、刘学春、母晓明、 审核人： 韩志平 发布范围： 公司管辖的所有部门 发布日期： 2011.11.28 批准人： 苗健 Error! No text of specified style in document. 修订记录 版本号 修订日期 修订人 类别 修订说明 1.0 2011.3.1 张春志 M 2.0 2011.11.28 张春志 M 换版 注1 ：修订类别分为：A—新建/增加、M—修订、D—删除 Error! No text of specified style in document. 目录 颁布令 I 任命书 II 管理方针和目标 1 山东瀚高有限公司简介2 山东瀚高有限公司组织结构图3 1 目的和范围3 1.1 目的3 1.2 范围3 2 引用标准4 3 术语和定义 4 4 管理体系要求 5 4.1 总要求 5 4.1.1 管理架构 8 4.1.2 管理体系运作机制 8 4.2 管理体系文件 10 4.2.1 总则 10 4.2.2 质量手册 10 4.2.3 文件控制 11 4.2.4 记录和资料控制 13 5 管理职责 13 5.1 管理承诺 13 5.2 以顾客为关注的焦点 14 5.3 质量方针 14 5.4 策划 15 5.4.1 质量方针 15 5.4.2 质量管理体系策划 15 5.5 职责、权限和沟通 15 5.5.1 职责和权限 15 5.5.2 管理者代表 15 5.5.3 内部沟通 16 5.6 管理评审 16 5.6.1 总则 16 5.6.2 评审输入 17 5.6.3 评审输出 17 Error! No text of specified style in document. 6 资源管理18 6.2.1 资源的提供 18 6.2.2 人力资源 18 6.2.3 基础设施 19 6.2.4 工作环境 19 7 产品实现 19 7.1 产品实现的策划 19 7.2 与顾客有关的过程 20 7.2.1 与产品有关要求的确定 20 7.2.2 与产品有关的要求的评审 20 7.2.3 顾客沟通 21 7.3 设计和开发 21 7.4 采购 21 7.4.1 采购过程 21 7.4.2 采购信息 21 7.4.3 采购产品的验证 22 7.4 生产和服务提供 22 7.5.1 生产和服务提供的控制 22 7.5.2 生产和服务过程的确认 23 7.5.3 标识和可追溯性 23 7.4.4 顾客财产 24 7.5.5 产品防护 24 7.6 监视和测量装置控制 25 8 测量、分析和改进 25 8.1 总则 25 8.2 监视和测量 26 8.2.1 客户满意度 26 8.2.2 内部审核27 8.2.3 过程的监视和测量 27 8.2.4 产品的监视和测量 28 8.3 不合格品控制 28 8.4 数据分析 29 8.4.1 数据来源 29 8.4.2 数据的收集和分析 29 8.5 持续改进 30 8.5.1 持续改进 30 85.