质量管理体系内审总结报告.xls

内部质量审核总结报告 审核目的 审核范围 审核依据 结论： 1）质量管理体系策划，过程识别完整； 内部质量审核总结报告 报告编号 审核时间 审核小组 审核过程综述： 不符合项分布情况： 部门 存在的主要问题 不符合项合计： 3）能根据质量管理体系策划和质量目标和要求提供质量管理体系运行所需的资源； 一般 严重 程度 不符合项 数量 No. 管理处 生管处 生产处 质量部 公司所有过程、全体员工 部门 条款号 财务处 采购部 销售部 工程处 研发部 合计 合计 2）质量方针与本组织的类型相符，质量方针是适宜的，并且，针对质量方针建立了质量目标； 6）总的来说，质量管理体系文件是适宜的，体系运行是有效的； 编制 审核 批准 5）各部门基本上能按文件要求运行质量管理体系，客户特殊要求均得到了执行； 编号： RQP-033-003 版本：1.0 Q MM2 4）按IATF16949:2016 建立了质量管理体系文件，质量管理体系文件基本适宜； 在正式外审之前，对本公司质量管理体系进行全面审核。验证公司质量管理体系是否按照IATF16949:2016标准及体系文件的要求有效运行，是否达到了规定的质量目标 IATF16949：2016标准 公司质量体系文件（质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、作业指导书） 与产品质量相关的法律法规 顾客特殊要求（具体见客户特殊要求清单） ME MD1 QA-2020-01 2020/04/08-2020/04/09 本次质量管理体系审核按PDCA的思路进行，在内审前进行了内审策划，成立了内审小组、按过程方法编制了内审计划、识别了客户特殊要求，编写了内审检查表。内审员们按过程方法进行了审核，结合过程分析图（乌龟图），通过提问、查看相关的质量记录、观察现场等方式进行现场审核，对发现的不合格开出了不合格报告。本次内部审核得到了最高管理者及各部门主管的重视和支持，使审核工作进展顺利，按计划完成了全部审核任务。体系审核过程中共发现不符合项12项（具体见不符合项分布情况表），另外需指出的是，由于本次审核使用的是抽样的方法，而且内审员的审核经验和技巧难免会有所欠缺，在内审过程中没发现不符合项的部门并不代表该部门不存在不符合项，发现不符合项的部门也并不是说明该部门做得很差。但不论是发现有不符合的部门还是未发现不符合的部门，都应该认真总结在内审过程中存在的一些不足之处，并对自己部门进行定期的检查，以维持过程的持续有效性，并不断改进。 QOS指标统计表中2019年度有管理指标的实际状况没有及时更新，如铸造MTBF 备品备件清单中建议增加易损件清单，同时进行不同的管控方法 2019年度员工满意度调查没有及时完成，无可用的资料以供审核期间展示 特殊岗位清单建议进行汇总 内校人员要建立管理清单。 387粘铝缺料单一重点学习，对于需要参加培训的员工和实际参加培训的员工未进行匹配确认，是否全员参加了培训无法在培训记录中识别 文件的销毁记录不完整，如RD-266MD-0486 MP2 2020年1月~3月的QOS数据未及时更新在系统中 MP2的包装岗位人员适任状况表未及时更新 MM2仓库的机加工刀具、钻头无合格标识 MP2车间张贴的Q-190现场仅剩1张，其它页数缺失 MD1车间现场的报废模具未按照规定标识隔离 HR MP2 7）所有问题点的改进计划请在2020.04.24前完成，由内审组监督确认纠正措施的有效性。 作者：水域清风 组长Leader：*** Group A： *** Group E： *** Group B： *** Group F： *** Group C： *** Group G： *** Group D： *** Group H： *** /2 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 4.00 1.00 5.00 1.00 6.00 1.00 7.00 1.00 8.00 1.00 9.00 1.00 10.00 1.00 11.00 1.00 12.00 1.00 12.00 4.10 .00 4.20 .00 4.30 .00 4.40 .00 5.10 .00 5.20 .00 5.30 .00 6.10 .00 6.20 .00 6.30 .00 7.10 1.00 1.00 7.20 1.00 1.00 2.00 7.30 1.00 1.00 7.40 1.00 1.00 7.50 1.00 1.00 8.