IATF16949质量管理体系管理评审报告.xls

Sheet3 Sheet2 Sheet1 RD 会议日期 会议主持 评审目的 评审依据 会议地点 与会人员 最高管理层和各部门主管（见会议签到表） 对质量管理体系现状进行评审，对所选定的质量体系持续的适宜性和有效性做出综合评价，以保证标准的要求以及实现规定的品质方针和目标。 质量方针、目标和过程绩效实施情况 产品交付业绩分析报告 生产成本与物料消耗情况； 设备、模具管理情况。 内外部变化对体系的影响性分析 管理评审输入 管理评审记录及输出 管理评审报告 生产计划的执行情况 最高管理者 与产品有关的纠正、预防措施的实施情况与跟踪评价（内、外部）； 不合格品控制 内、外部体系审核的结果； 业务经营计划完成情况 供应商业绩情况报告（质量、交期、价格、配合）； 新供应商的开发情况。 MEMD 人力资源分析（计划与实际比较，下年度人力资源计划配置） 人员培训执行情况与下年度培训计划 安全、提案制度执行状况。 质量成本报告 仓库物料库存周转率 设备综合效率情况 以往管理评审的纠正措施验证状况 项目发展状况 员工满意度分析（满意和不满意趋势以及纠正措施建议） 人员离职率 PC MFMMMP 产品质量状况 PO 质量部 PC 供应商体系监查情况（计划与实际）； 质量方针在我司已进行了广泛宣传, 同仁也通过认真学习, 理解其宗旨, 且预定的目标也基本达标, 实际的状况由过程绩效指标反映出来。 报告内容 报告部门 部门 对生产计划的的完成情况采用了月报的方式，且每天合理调整生产计划，合理安排生产，提高制程生产效率。 内部质量审核对提出的问题和建议采取了纠正和预防措施。 ■ 质量手册 ■ 程序文件 ■ 法律、法规 ■ 其他相关文件 本年度公司的产品数量准时交货率每月均能达标。但产品型式准时交货率仍需提高，今后将与顾客保持良好的合作关系。 本年度库存周转状况与去年相比，有较大提高，对于物料呆滞问题寻求对策予以改善，目前对策大部分已完成，小部分在进行中，从效果看，对策有效。 设备综合效率MF/MM/MP还有个别月份未达到目标值，仍需在后续的工作中持续改善。 根据各科所给的资料，物料消耗基本稳定，物料消耗与产出基本一致。 A.本年度在客户段有发现由我司原因而造成的不合格品，不良对策已及时提交给客户，问题点均已关闭。 新项目节点和工程变更执行状况均按照预订目标进行，没有发生延迟导致客户投诉的案件发生。 员工满意度调查，员工满意度较去年有所上升。主要通过举改善员工待遇，办集体活动，丰富员工生活，提高向心力等措施，进一步提高员工满意度。 人员离职率基本达成年度目标，随着工厂年限的增加，离职率的降低，老员工的留任，人员在职年资在变长，熟练技术的老员工在增多。通过举办活动，丰富员工业余生活，提高满意度，进而降低离职率。 资源需求 改进建议 人力、设备的增加，工作环境的改善、改进建议 如下 管理处 财务处 人力资源基本能满足要求，每周周会中对人力资源状况进行检讨 ■ IATF16949：2016 □ ISO14001 ■ 顾客期望、社会要求、顾客特殊要求 □ 环境手册 IATF16949:2016过程 9.3管理评审 不合格品有明确标示,并有效隔离。目前采用颜色标签张贴和指定区域摆放的方式。无由于不合格品标示不清而造成不合格品误用的情况。 B.不合格品处理有明确的职责权限。见《不合格品控制程序》 保修绩效 A.质量成本中内败占据很大部分，改善不良仍是当前主要工作任务 全厂的报废率相对稳定。对未达标的项进行加强管理，对达标项做到持续改进。 A.本年度的主要原物料进料不合格部分，要求供应商提出纠正措施，已完成验证，从跟踪结果看对策效果良好。 B.内部审核(LPA、Product Audit、Quality system)的不符合项的纠正措施能够完成，但有个别月份仍然不是很准时，已经将此项目纳入各部门月度绩效考评中，需要各部门配合改进。 工程处 研发部 为应对中美之间的贸易摩擦，降低互加关税带来的生产经营影响，集团计划将出口美国OEM主机厂的部分产品移转到墨西哥工厂生产，同时为确保昆山公司产能，将类似产能的出口美国OEM主机厂之外的产品移转昆山生产，请销售/研发/质量按照要求向客户提出变更申请，其余相关部门密切配合。 根据采购所提供的资料显示我们的供应商基本符合我们的要求，对于供应商导致的物料不良和交货延迟，已经要求供应商提交相关对策，目前未出现因供应商的问题导致客户停线或索赔的事件发生。 本年度供应商体系监察计划全部按时完成。 本年度未计划新开发供应商。 产能计划的评价 计划显示出公司的国内产品客户订单数量准时交付达成，尽管2019年国内直客销售目标已经从120万只轮圈/年，下调到了100万只轮圈/年，但基于国内外汽车行业市场的低迷，销售目标值未达成目标，需要继续跟