基于VDA6.3编制的供应商评审报告.xlsx

0.9022988505747126 21 18 0.8571428571428571 15 13 0.8666666666666667 24 22 0.91666666666666663 21 17 0.80952380952380953 78 73 0.9358974358974359 15 14 0.93333333333333335 174 157 0.9022988505747126 0.8571428571428571 7 0 21 18 1.1000000000000001 3 1.2 3 1.3 2 1.4 2 1.5 3 1.6 3 1.7 2 0.8666666666666667 5 0 15 13 2.1 2 2.2000000000000002 3 2.2999999999999998 3 2.4 3 2.5 2 0.91666666666666663 8 0 24 22 3.1 3 3.2 3 3.3 3 3.4 2 3.5 3 3.6 3 3.7 2 3.8 3 0.80952380952380953 7 0 21 17 4.0999999999999996 3 4.2 3 4.3 3 4.4000000000000004 2 4.5 1 4.5999999999999996 3 4.7 2 0.9358974358974359 26 0 78 73 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.93333333333333335 5 0 15 14 6.1 3 6.2 2 6.3 3 6.4 3 6.5 3 过程要素 最低要求 示例 * 针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？ * * * * x x x * x ?与顾客的质量协议 -顾客特定要求 -顾客对特殊特性的标识要求 -发货评审的策划 -仓储/订单处理/产品准备/发运 -目标协议 ?确定项目负责人/技术专家的角色、任务、能力以及责任 -场所项目的项目接口 -项目组织结构图 -项目团队的组成 -资质证明 -顾客对项目管理的特殊要求 ?项目计划 -顾客里程碑 -与质量计划相关的顾客要求 -顾客规范 ?决定自制还是外购 -供方选择标准 -供方开发计划 -项目供方名单 -批准的供方清单 -与指定供方的风险评估 -零件分类 -服务供方，如开发、实验室、维护保养等 ?时间计划 -过程描述 -变更管理 -变更表格 -产品和过程变更历史 -变更评审 -变更批准 根据产品和过程要求，是否对可行性进行了全面评价？ 是否详细策划了产品和过程开发的活动？ 是否获得了针对产品和过程开发所要求的批准和放行？ ?为质量、供应量、准时等制定可测量的指标，包括：在零缺陷的框架下，降低ppm -质量管理协议，包括升级机制 -避免超额运费 -减少拒收 -减少中间产品 ?包装 -仓库管理系统 -标识（可追溯性/检验状态/作业顺序/使用状态） -隔离仓库，隔离区域 -FIFO（先进先出） -与批次相关的使用 -储存期限要求 -气候条件 -防止受损/污染/腐蚀 -整洁和清洁 -防止发生混淆/弄错 -生产数量 ?产品/技术规范/顾客要求 -模块化零部件的产品特性和生产过程的知识 -标准/法律法规 -包装要求 -评价方法（例如：审核，统计) -质量方法（例如：8D方法，因果图…) -投诉及整改措施 -岗位/职能描述 -资质矩阵 -外语 -供方审核员资质 ?项目状态报告 -交接报告 -里程碑报告 -确定的措施及实施的时间计划 -过程FMEA和措施 -产品FMEA和措施 -生产放行报告 -机器和过程能力检验 -测量能力 -测量过程能力 -生产测试/绩效检验和证明 -运输策划过程 -PPA文件，包括顾客批准/放行和参考样件 -必要时提供不符合情况许可 -批准的软件标准 ?足够且适宜的运输工具 -定义的仓储位置 -看板管理 -JIT/JIS -库存控制 -变更状态 -信息交换返还不需要的零部件/剩余数量 -库存目录 -根据顾客需求决定加工数量 -零件和容器的特殊要求（例如：电子零件的ESD-保护、剩余物） ‐ 库存量 ‐ 仓储条件 ‐ 批准的特殊和标准的运输容器 ‐ 包装要求 ‐ 内部的运输容器 ‐ 防止受损 ‐ 加工工位上零部件的定置 ‐ 整洁，清洁 ‐ 过量装填（仓储位置，容器） ‐ 监控的仓储时间 ‐ 顾客规范 ‐ 顾客标识及可追溯性方面的要求 ‐ 法律法规要求，产品责任法 - 备件标识 ‐ 产品/材料的放行过程 ‐ 放行的零部件/材料的标识（粘贴标签，悬挂标牌，物料单…） ‐ 放行记录 ‐ 可追溯性系统/方案 ‐ 让步文件（数量，持续时间，标识类型…） ?触发矩阵，依据VDA2 -组织和顾客对变更的批准（可行性，与