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某某服务有限责任公司8月关帐清单1
序号 检查项目 检查结果 备注
1 现金模块；(必须使用K3现金模块里的现金盘点表进行盘点并打印存档) 无异常已打印存档 √
2 银行存款余额调节表是否已编制并打印存档 已编制并打印存档 √
3 应收、应付等往来余额及发生额核对/对账/函证； 往来余额已核对 √
4 固定资产模块 无异常已打印存档 √
5 集团内部往来和内部交易核对； 已核对 √
6 是否计提固定资产折旧； 已计提折旧 √
7 是否计提无形资产摊销； 已摊销无形资产 √
8 是否计提工资社保 已计提社保 √
9 长期待摊费用
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