关于2017年度部门整体支出绩效报告.docx

关于 2017 年度部门整体支出绩效报告 雨花区财政局： 按照贵局通知（雨财发〔 2018 〕15 号）要求，现将我局 2017 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下： 一、 部门概况 （一）部门基本情况 长沙市雨花区民政局为根据中共长沙市雨花区委员会、长沙市雨花区 人民政府 《关于印发 〈长沙市雨花区人民政府机构改革方案的实施意见〉 的通知》（雨发〔 2011 〕3 号）精神保留的区人民政府工作部门，系全额财政 拔款的正科级事业单位。 主要职责为： 贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、 政策；负责全区民政事业组织实施和监督管理；负责全区民政建设工作规划和指导。 根据相关职责，我局内设 7 个职能科（室）：办公室、计财科、基层政 权和社区建设科、优抚安置科（加挂区双拥工作领导小组办公室牌子） 、社会福利科（加挂雨花区慈善会办公室牌子） 、社会事务科（加挂区殡改办牌子）、社会组织管理科。 长沙市雨花区老龄工作委员会办公室在我局挂牌。下设四个二级机机 构：雨花区救助局、 雨花区救助站、 雨花区社会福利中心、 雨花区社区服务中心。 1 / 15 我局机关本级纳入预算。 2017 年末，全局定编 36 人，实有人数 46 人（在职人员 34 人，退休人员 12 人）。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 2017 年局财政局批复部门预算为 7,611.12 万元，实际拨付到位金额为 7,611.12 万元，年初结余 2,167.79 万元。指标收入 9,778.91 万元，实际收入合计 9,778.91 万元， 2017 年决算支出 7,319.58 万元，指标结余 2,459.33 万元，实际结余 2,459.33 万元。 2017 年决算总支出 7,319.58 万元，其中工资福利支出 820.81 万元、商品和服务支出 423.28 万元、对个人和家庭的补助 3,750.93 万元 ,其他资本性支出 27.44 万元，对企事业单位的补贴 2,297.12 万元。上述决算支出中基本支出 1,020.64 万元，项目支出 6,298.93 万元。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出， 包括人员经费和公用经费。 2017 年基本支出预算批复及上年节余合计 1,020.65 万元。决算基本支出为 1,020.65 万元，其中工资福利支出 820.81 万元、商品和服务支出 40.90 万元、对个人和家庭的补助 148.41 万元 ,其他资本性支出 10.53 万元。 相比，基本支出决算数比预算数一致。故我局基本支出执行情况很好。 “三公”经费使用管理情况 2017 年初区财政批复“三公”经费预算数为 14.30 万元，其中公务接 2 / 15 待费 11.00 万元、公务用车运行维护费 3.30 万元。 全年“三公”经费决算支出 11.711 万元，其中公务接待费 7.81 万元 , 节约比例为 29.00% 。其主要原因是我局严格按照中央“八项规定”控制招 待人数及标准。本年度国内公务接待 95 批次，人数 1,016 人。 公务用车购置及运行维护费节约 0.01 万元，未超出预算，主要原因是 执行公务用车改革节约车辆油耗经费及维修经费， 同时严格实行公务用车改 革，现有公务车辆由 2016 年的 6 台减少到 1 台。具本情况如下： 金额单位：万元 超预算（负数为节约） 项目 年初预算 预算增加 决算支出 金额 占比 因公出国（境）费用 公务接待费 11.00 7.81 -3.19 -29.00% 公务用车购置及运行费 3.30 3.29 -0.01 -3.03% 合计 14.30 11.10 3.20 -22.38% （二）专项支出 1 、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、 总投入等情 况分析。 2017 年我局财政专项实际到位 6,590.47 万元。根据专项工作开展的 需要分批拨付，年内全部安排到位，到位率 100% 。专项资金上年度结转 2,167.79 万元， 2017 年专项资金实际可用指标 9,778.91 万元，决算使用 资金 6,298.93 万元，本年度结转指标 2,459.33 万元。 2017 年专项资金主 3 / 15 要为业务工作专项， 其主要用于基层政权建设、 社会救助、 社会福利和残疾 人补助等。 2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。 2017 年度我局专项资金全部用于完成年度行政工作任务和绩效考核目 标，其中人力资源和社会保障管理事务支出 6.00 万元、社会福利专项共计支 出 2147.52 万元、残疾人事业专项支出 973.45 万元、自然灾害生活救