公司重点计划(内容参考).docx

年度某某置业有限公司重点工作计划 批准： 审核： 编制： 编制日期：年 1月17日 序 工作计 工作项目 目标值 绩效指标 计划进度 负责人 所需资源 备注 号 划类别 （配合） 一 二 三 四 季 季 季 季 度 度 度 度 1 ． 1盘活知园 1栋资产，解决工商 4月完成 完成率 100% ● 银行贷款 1 ． 2向巴蜀学校融资 1000 万元 完成率 100% ● ● ● ● 1 ． 3采取其他方式融资 1000 万元 完成率 100% ● ● ● ● 陈总财务 1 ． 4北京城建合作资金 3800 万元 完成率 100% ● 部 1 ． 5为经营会提供财务资料 3 次， 完成率 100% 完成率 100% ● ● ● ● 为成本分析会提供财务 资料 6 次 （其中 3次与经营会合并） 1.6 进行各种方式的考察与学习 , 完 形成经公司评审 完成率 100% ● ● ● ● 考察费用 成 B7 地块研发的方案报告 的考察报告 50万元 ● 周总设计 1 ． 7 每半年进行一次设计研讨总 2次 完成率 100% ● ● ● 结会，形成全面、完整的设计研 研发部 究成果报告，指导今后的产品设 计； 1 ． 8 完成社会新锐”、“健康养 完成 2 次经 公 司 完成率 100% ● ● ● ● 老”、“彰显地位的成功”、“ 评审达优良的报 经济务实”、“望子成龙”五类 告（ 5月 `11 月） 胡总营销 顾客家庭的细分调查和特征归纳 部 报告，并完成 2~3类营销模式的研 究 ,进行 B7 地块的土地属性研究 完成率 100% 1 ． 9 实行优质工程及无质量缺陷 客户满意度调查 ● ● ● ● 管理 ,开展工程质量创优活动 之“工程质量满 意度”达 93% 并 获取重庆市级奖 龚总工程 一项 部 1 ． 10实现房源指数（ A1 地块 50% 5942010 天 .M 2 完成率 100% ● ● ● ● 在 8 月 23 日具备销售条件，另50% 在 10 月 23日具备销售条件） 1 ． 11对外墙装饰材料，开关箱柜 6家 完成率 100% ● ● ● ● 盘，电梯，苗木等发展战略合作 曹总材设 伙伴（ 5月， 6 月分别提交提案） 部 1 ． 12完成甲供甲分包抵房金额 抵房金额占总金 完成率 100% ● ● ● ● 额的 16% 1 ． 13 完成 A1 地块施工单位垫资 完成率 100% 完成率 100% ● ● ● ● 3000 万元的合同签定，并为实现 房源指数创造合同条件以不低于 A1 的垫资条件完成 A2 的施工单位 钱总合同 的确定 造价部 部 1 ． 14按组团施工图设计目录和合 按 时 间 完 成 率 完成率 100% ● ● ● ● 门 同目录签定施工合同 95% （ 可 有 10% 战 超 15 天） 略 1 ． 15与施工单位建立合作伙伴 1~2 家 完成率 100% ● ● ● ● 一 及 1 ． 16外聘第三方调查机构进行营 顾客整体满意度 完成率 100% ● ● ● ● 彭董客服 策 销及客户满意度调查 （按户计算）达 部 91% 略 1 ． 17组织 2 次“开发公司高管及 承 诺 完 成 率 达 完成率 100% ● ● ● ● 类 物管总经理与业主见面”并辅以 95% 别 其他各种形式加强与顾客沟通与 交流 胡总物管 1 ． 18开展创优活动，每季度推出 获得重庆市示范 完成率 100% ● ● ● ● 公司 不同的服务主题 住宅小区称号 1.19 外聘第三方调查机构进行调 优 良 率 为 完成率 95% ● ● ● ● 查，物业管理优良率、顾客整体 50.7% ，顾 客 整 满意度达标 体满意度为 95% 1 ． 20培养职业经理人 5个 完成率 100% ● ● ● ● 1 ． 21对公司各部门主管与员工的 4 次 （ 4.7.9.1 完成率 100% ● ● ● ● 沟通进行汇集，考评并设立总经 月）汇集，员工 黄总人资 理 信 箱 ； 与 客 服 部 一 起 进 行 调 满意度达 80% 部 查，使公司员工整体满意度及部 门内部满意度达标 1 ． 22员工价值流失率达标 小 于 5% （ 公 司 完成率 100% ● ● ● ● 计划减员除外） 1.23 自有物业经营性资产利润率达 不小于 2% 完成率 100% ● ● ● ● 标 黄总总经 办  15万元 调查费用 7万元 会务费 2000元 1.24 在 2007 年 4月前，完成企业文 完成可供执行的 完成率 100% 化内涵描述、要素定义 方案 1.252007 年实现平 均销 售毛 利率 达到 21.6% 。 完成率 100% （不含土地增值）达标 1.26 累