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廉政风险防控管理权力清单登记表 单位（部门）： 财务 岗位名称：委派会计 序号 权力名称（主要内容） 行使权力依据 1 　预算管理 　岗位职责 2 　费用审核 　岗位职责 3 　资金管理 　岗位职责 4 　税费申报与缴纳 　岗位职责 5 　 　 6 　 　 7 　 　 8 　 　 填表人： 谭鹏 审核人： 附件三： 职 权 目 录 单位（部门）： 序号 职权名称 主要内容 行权责任单位 行使权力依据 1 　预算管理 　按时编制及上报预算，把执行误差控制在可控范围内 　局长、财务科 　岗位职责 2 　费用审核 　严格按照相关规定对费用报销进行审核，严禁超标超范围报销开支各项费用 局长、财务科 岗位职责 3 　资金管理 　按时做好资金的日清日结，日清月结；严格控制大额资金的支付 局长、财务科 岗位职责 4 税费申报与缴纳 　按时申报缴纳各项税费及社保基金，按时提交税务资料 局长、财务科 岗位职责 5 　 　 　 　 6 　 　 　 　 填报人：谭鹏 审核人： 附件四： 岗 位 廉 政 风 险 点 查 找 登 记 表 单位（部门）： 财务 岗位类别： 会计 岗位名称： 委派会计 岗位职责 风险类型 岗位潜在廉政风险点 产生原因 风险等级 防控措施 1、贯彻执行国家及行业有关各项法规和规章制度。认真履行其工作职责 　　2、编制并上报县局年度财务预算，指导县局的财务活动。 3、负责县局的 财务资金 管理，并负责财务 核算 管理工作。 4、负责县局 资产 管理的监督管理； 5、负责按时申报各项税费； 6、负责公司财务审计和会计稽核工作。 思想道德 政治理论学习不够，呈现政治素质不高； 思想道德教育不够，出现职业道德失范； 放松组织纪律教育，出现有令不行、有禁不止等问题。 加强学习，不断提高自身的政治素养和理论水平； 加强会计职业道德教育，严守会计人员职业道德规范，自觉接受监督； 加强组织纪律学习，增强组织纪律观念； 制度机制 1、制度执行力不够，不能充分发挥出应有的作用。 2、对制度存在的问题不能及时提出合理建议，可能造成工作中出现偏差。 1．加强制度学习，提高执行力； 2、建立工作联动机制，公开办事流程，接受监督。 岗位职责 预算误差超出可控范围； 费用审核把关不严； 大额资金管理不严； 不能按时申报税费 1、严格执行各项财经管理制度。 2、加强学习有关法律、法规及国家政策。 3、加强服务意识、自律意识。 业务流程 外部环境 岗位责任人：谭鹏 部门负责人： 分管领导：