采购部及采购员职责.docVIP

采购部部门职责 1、制定并完善公司采购管理制度、工作流程并贯彻执行； 2、制定并完善公司常用材料的统一采购标准及进场验收标准； 3、负责市场调查，了解市场行情，掌握建材价格； 4、开展供应商调查，建立、管理供应商目录和档案； 5、根据工程进度和材料需求计划，制定材料（设备）采购计划； 6、参与材料（设备）等采购合同的制定； 7、参与大型设备的选型、定性审核； 8、协助工程部开展采购材料（设备）的质量检验工作； 9、审核材料设备价格，报主管领导审批； 10、负责材料（设备）的采购管理、运输管理和交货管理工作； 11、做好材料（设备）资料的收集、整理； 12、及时将有关合同、文件资料收集汇总归类，统一交档案室存档。 ? 采购员职责 1、根据现场项目部提报的材料计划进行市场询价，货比三家，确定材料供应商及材料采购价格，实施材料采购。 2、材料采购前应熟悉各种材料的性质、性能及用途；材料入场时，严格把好质量、数量关，做好文字登记，客观反映材料入场状况。随时掌握市场信息，随时向项目经理汇报有关材料价格，以便能购到质优价廉、资质资料齐全、符合设计和有关规定质量标准要求的材料。 3、严格按照各种材料计划及时采购，确保购买的材料既能满足施工所需、又不会造成浪费，并且质优价廉；单价高于当期建筑工程信息价和无计划的材料严禁采购，且严禁先斩后奏。 4、所采购的各种材料到现场时，必须按订货合同的要求进行交接、严格把关（质量、数量）。不合格材料、资料不齐全的材料不准验收进场。 5、所有材料（包括小五金及临时用其它材料必须）均要有送货清单，送货单上要标明供应商单位、名称、数量、价格，以便于查核、试验。 6、提前提供材料的有关材质资料和产品的型号、规格以及材料样品，送有关部门确认后，再行落实订货合同，安排订购材料数量和到货日期。 7、每月所购进的材料、设备的名称、数量、单价、供应商地点、联系电话，应分列进行汇总列表并报项目部和有关领导，以备查核。 8、熟悉图纸，对材料做到心中有数，对所购材料、构件、设备的质量、规格、型号必须符合设计要求；负责向资料员提供质保资料。 9、建立材料账册，做好所购材料的收发登记，对发放材料按项目进行分类登记，详细记录材料发放数量及采购价格。 10、对送达工地(库房)的材料进行入库验收，参加与施工队伍进行的交接验收，签发领料（出库）单，双方签认。 11、负责材料的退换货工作，并做好登记。 12、参加工程计量工作，根据计量情况与发放材料数量进行比较，做出书面报告。 ? ? ???? 附：材料采购管理制度 ? 1．材料采购应做到事先进行控制，所采购的原材料、半成品、构配件、工程设备等物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要求，所采购的材料必须有经销许可证、生产许可证、准用证、产品检验检测报告和合格证等。 2．小型材料和低值易耗材料采购由需用者填写材料申购单，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量必须齐全，且要核对材料计划及采购计划，经物资部审核确认、由公司物资部及项目经理审批后方可进行采购。 3．对于设备、大型主材、特殊材料、周转材料等大型物资的采购，必须按公司制度规定，根据材料计划编制采购计划，按照采购计划及公司签订的采购供应合同并根据项目进度及实际情况进行采购供应，以满足施工生产需要。 4．大型材料合同签订和采购之前，必须进行合格供应商的考察评价，并就产品?目前质量价格协同公司物资部向公司领导及公司相关部门进行汇报。 5．协助公司物资部、合同预算部进行采购合同的签订，内容必须详细，责任必须明确， 不得模棱两可、含糊不清，填写好的采购合同必须送交项目经理、公司主管副总审阅后方可签章。 6．项目经理安排和督促项目物资部做好材料进场前的准备和进场时的验收工作。 7．项目物资部必须做到质保资料手续不全不收货、规格数量不符合不收货、质量不合格不收货，并做好当日进场材料的验收记录。 8．甲供材料必须预先填报计划，并根据工程进度需要，由项目物资部验收入库后再进行限额发放，禁止作业人员直接从甲方领料。 ?