深证公司采购作业指导说明书.doc

采 购 作 业 指 导 书 制 订 日期 标题：采购作业指导书 审 核 日期 文件编号 WI—PO—09 版本 B 标准化 日期 类型 受控文件 批 准 日期 深圳市？ 共 4 页 标题：采购作业指导书 文件编号：WI-PO-09 1.目标 明确采购作业步骤,规范采购员操作方法,有效地确保采购作业质量. 2.适用范围 适适用于本企业采购作业。 3.职责 3.1采购经理：规范、监督及检验采购员作业步骤。 3.2采购员：严格按要求进行采购作业。 4.程序 4.1作业步骤图 《物料采购申请单》或《绿色物料采购申请单》 《物料采购申请单》或《绿色物料采购申请单》 绿色物料供给商根椐合格绿色供给商名单确定 绿色物料供给商根椐合格绿色供给商名单确定 寻价、比价、议价 寻价、比价、议价 OK 定价 定价 NG 《采购订单》确实定 《采购订单》确实定 OK 《采购订单》审批 《采购订单》审批 《采购订单》下达及跟进 OK 《采购订单》下达及跟进 4 标题：采购作业指导书 3 文件编号 WI—PO—09 版 本 B 2 类 型 受控文件 1 制订 共 4 页 第 2 页 次数 更改标识 署名 日期 深圳市？ 标题：采购作业指导书 文件编号：WI—PO—09 4.1.1 采购员在寻价应注意事项: 4.1.1.1寻求供给商次序为:直接生产厂家、一级代理商、经销商。 4.1.1.2采购员要求供给商提供以下资料：企业介绍、营业执照、税务登记证、企业关键经营对象，绿色供给商提供样品必需附《绿色物料有害物质含量表》或《材质证实书》,全部资料均需分类保留,方便查找。 4.1.1.3 A.品质能否达成本企业要求？是否同意签定《质量确保协议》？ B.价格是否合理（开票种类）？ C.交货是否有保障? D.生产能力能否符合本企业要求? E.服务质量怎样（如保修条件、信誉）？财务情况是否稳定? F.采购条件是否优惠? G.是否同意签署《防腐败协议》？ H.绿色供给商双方必需签署《有害物质限用确保书》。 采购员需综合上述原因对其进行调查,需要填写《供给商调查表》、《供给商资料表》、《样品确定单》，交评审小组（由采购部/品质部/工程部组成）评审经过后，采购员方可下单采购。 4.1.2采购员议价、比价时需注意事项: 4.1.2.1 特殊采购件需借助专业计算公式(如:纸箱)。 4.1.2.2原材料报价单中应注明牌号及产地,并需提供相对应码重《产品质量证实书》，避免供给商投机取巧。 4.1.2.3采购员需了解采购价格受物料成本、物料供求关系、季节改变、采购数量及交货条件、供给商内部管理及技术条件等影响。 4.1.2.4 购置关键物料应寻求3家供给商进行比较。 4.1.2.5 采购员在不知道底价时,应经过网上或同行多了解市场价格，重视性价比。 4.1.3采购订单处理注意事项： 4.1.3.1采购订单内容必需包含为:物料名称、规格、型号、品牌、订购数量、单价、开票种类、送货方法、要求交货时间等。 4.1.3.2采购员将已确定《采购订单》按《采购控制程序》交采购部经理审核,总经理审批,对未按要求填写《采购订单》按相关要求进行处罚。 4.1.3.3 采购员将已同意《采购订单》传真至供给商，要求供给商在2小时内确定回传。 4 标题：采购作业指导书 3 文件编号 WI—PO—09 版 本 B 2 类 型 受控文件 1 制订 共 4 页 第 3 页 次数 更改标识 署名 日期 深圳市？ 标题：采购作业指导书 文件编号：WI—PO—09 4.1.3.4 由用户指定供给商采购员需在《采购订单》上备注,并列入供给商名单中，采购员必需依据《合格绿色供给商名单》下达采购订单。 4.1.3.5假如申购为绿色物料,采购订单必需明确注明。 5.月结供给商每个月供货情况统计： 针对金额在20XX元以上月结供给商，各相关责任采购员每个月5日之前统计前一个 月交货统计，并填