供应商审核整改报告(模板).doc

Audit Findings Follow-up Report (AFFR) 审核发现问题项跟进报告 Page PAGE 1 of NUMPAGES 2 Please complete and submit this AFFR to Romay (QD) Quality department within two weeks after the issue date. 请在两周内填写此份AFFR并提交给隆美青岛质量部门。多谢合作! Supplier Issue Date: SAR No. *No. (N/O) 序号 Audit Findings 审核发现 Corrective Action 纠正措施 Responsible Person/Dept. 责任人/部门 Completion Date 计划完成日期 Verification of Effectiveness 有效性验证 N01 《不合格处置记录单》有些没有进行不良原因分析，原因分析不明确，没有进行改善措施有效性确认。 N02 返工产品无操作作业指导书。 N03 抛光要求WI没有受控，文件格式需要优化，操作步骤等不明确。 N04 组装作业指导书没有。 N05 《EPL产品部质量问题处理报告》内角模板尺寸超差问题发生的根本原因没有找出，纠正措施不明确。 N06 探伤仪、硬度计未进行外部计量校准。 O01 目前不良标签颜色标识，建议不良标签信息多一些，比如标识不良类型，便于后期确认改善。 O02 目前模压机设置屏幕密码公开，建议专人管理密码设置参数。 O03 建议仓库物料区域标识及制作Layout图。 O04 后续正式给ROMAY QD供货时产品（包含模具）出厂需要随产品(包含模具）提供检验合格报告。 O05 后续正式给ROMAY QD供货时需要提供ROHS符合性声明。 O06 建议生产现场操作工人配备劳保用品耳塞、口罩。 Prepared by Supplier 准备 Date日期 Approved by Supplier审批 Date日期 Follow-up Activities / Comments by Romay(QD)Supplier quality management隆美供应商质量管理跟进 Followed by Romay跟进 Date日期 Approved by Romay审批 Date日期 *N= non-conformance; O = Observation *N表示不符合项 O表示为观察项