审计部总流程.pdf

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2020-10-01 发布于陕西
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审计部审计部流程 • 审计流程 • 离任审计流程流程审计流程流程文件编号本流程共2页之第1页生效日期: 流程协调控制部门:审计部总责任人:审计部经理制订人: 审核: 签署: 审计部责任人备注拟订工作计划审计部经理 工作计划  组建审计工作组审计部经理 审计方案制定审计方案工作组组长  审计分为下达通知资产审工作组组长计、经营审计、效实施审计工作组组长益审计，财务审计每半年进行一次形成审计报告  工作组组长 审计报告西北实业流程审计流程流程文件编号本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调控制部门:审计部总责任人:审计部经理制订人: 审核: 签署: 会计部财务总监总裁总裁办责任人备注财务总监权限内财务总监权限外审批财务总监审批总裁帐务处理结算会计分发有关部门总裁办主任