SPM2353-项目风险评估和管理计划.docxVIP

项目风险评估和管理计划书 XXX项目 XXXXXX客户 起草人Project Manager起草日期 起草人 Project Manager 起草日期：[Date Prepared] 文档信息 文档名称 XXXXXX＞用户XXXXXX）项目风险评估和管理计划书 文档编号 文档类别 技术文档 口 工程文档 口 项目文档口 运维文档 口 项目文档 ■ 服务文档 □其他 口 当前版本 1.0 创建日期 yyyy-mm-dd 文档主送部门 XX网络技术部 文档作者 XX 联系方式 EMAIL 修订记录 修改记录 日期 修改人 审阅人 摘要 V1.0 yyyy-mm-dd ? 建立文档 审批发布 审核记录 日期 审阅人 审阅 yyyy-mm-dd 正式核准发布 yyyy-mm-dd S 3 目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 文档简介 5 \o Current Document 目的 5 \o Current Document 文档范围 5 \o Current Document 文档定义 5 条款 5 缩略语 6 \o Current Document 风险管理的角色和责任描述 6 \o Current Document 项目风险管理文档列表 6 \o Current Document 风险管理活动定义 7 \o Current Document 项目风险综述 9 \o Current Document 项目风险分类 9 \o Current Document 本项目识别的风险 9 风险库已有识别风险 9 机房搬迁的项目风险 10 \o Current Document 风险管理方法 13 \o Current Document 风险识别 13 \o Current Document 风险分析 13 \o Current Document 风险应对措施 14 \o Current Document 风险应对和跟踪 15 \o Current Document 风险登记册 15 \o Current Document 已关闭的风险列表 15 \o Current Document 风险评估和管理计划书审核 16 文档简介 目的 风险管理规划活动的目的是尽量减少风险的负面影响， 并为项目最大限度的标识 出积极风险（机会点）。通过标识所有的已知项目风险，进行一个风险发生概率 和潜在影响的评估，并建立行动计划来完成风险管理的活动。 该计划的目的是总结所有的问题和风险， 并标识在风险识别与评估表， 并在风险 分析表中进行分析，同时在风险日志进行跟踪。 本节定义风险的方法来确定通过主动管理的风险触发点和风险会议所确定的风 险的过程，以确保风险管理， 确保风险不被忽视。 风险跟踪日志是作为这些触发 点和会议的基础上所使用的报告。 风险管理计划部分标识的具体预定义的会议和参加者 （团队成员和客户参加） 确 定审查确定的风险。 本计划定义了参与项目全程风险定义、风险定性分析、风险定量分析、 风险应对 规划、风险监控等一系列风险管理过程的工作角色、工作责任， 规范了风险定义 的方法、工具；风险定性和定量分析的方法和工具； 风险应对规划的方法和工具， 风险预算储备的方法和工具等。 文档范围 项目风险评估和管理计划是高质量地服务于 XX项目，提供XX项目的风险管 理，并确定具体的项目风险和风险评估结果 。 文档定义 1.3.1 条款 无。 1.3.2缩略语 无。 1.4风险管理的角色和责任描述 角色 责任 项目经理 项目经理负责项目风险管理的整合工作，项目经理对项目风险管理工作负最终责任。 组织项目组的组员进行相关项目活动的风险评估和风险定义工作； 整合项目的风险登记册和风险影响概率矩阵； 根据风险登记册完成风险储备预算的构成分析； 根据风险登记册和风险影响概率矩阵形成 TOP10排序的重点监控风险列表； 整合项目相应风险的应对规划； 通告项目组成员所面临的风险及组织项目团队进行风险管理计划审核； 在实施过程中监控风险，对风险活动进行减轻、转嫁等工作，对已形成的风险 进行风险应对； 项目生命周期内对风险进行风险状态维护工作； 项目结束后进行风险管理总结和经验教训总结归档； 项目技术负责人 项目技术负责人负责项目产品技术方面的风险的整合 组织项目组相关的研发人员、产品线技术支持人员进行相关项目活动的风险评 估和风险定义工作； 根据相关的定义风险和研发、技术支持专家进行风险定性和定量分析，输岀项 目产品技术方面风险登记册和风险影响矩阵； 制定项目产品技术方面