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舟山烟草配送系统流程诊断分析 与绩效指数设定 WIT 李文勇 2007年6月 第一部分 配送中心流程诊断 配送中心工作分析  1 2 6 3 5 4 配送中心核心流程分析 配送系统核心流程/任务 责任部门 子过程 过程 结果 经济运行 网络运行 /岗位 KPI KPI 监管 督察考评 1 卷烟入库 到货验票/卸货扫描/验收   ? ? 入库/信息录入与发送 2 卷烟存储 分类存储/养护设备维护/   环境控制/库存质量/先进 先出 3 卷烟出库 车库单/货位取烟/分拣   (分中心)验收/移入分拣 区(分中心库) 4 卷烟分拣 提货/验收核对/订单分理/   分拣/包装/装托/盘点核对 5 卷烟送货 送货单与烟托核对/装车送   货/客户验收/收款(需要 时)/现金入箱/现金缴付/ 银行回单/ 回单、送货单交 结算组 6 残损烟处理 客户退货/接收/鉴定/确认   /入库/退货结算单/ 电脑数 据修改 7 资金结算   8 卷烟盘库   流程分析工具 主流程 1,活动/子流程 2,输入 3,输出 A 4,责任部门/岗位 5,过程KPI 6,结果KPI 7,应用的主要 QMS/OHSMS标准要求 8,主要危险源 9,危险源控制措施 10,主要风险、关键节点 11,关键成功因素 (CSF) 12,效率与效益 13,存在问题 14,改进方案或解决方案 第二部分 配送中心流程

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