供应商实地考察表.模板参考分享.doc

. 供应商实地考察表 供应商名称： 详细地址： 一、供应商基本情况 1、 企业性质： （私营、国有或外企等） 成立时间： 注册资金： 2、 工厂占地： ，建筑面积： ；厂房性质 。 3、 员工总数 人，其中一线工人 人，各类专业技术人员 人，管理人员 人。 4、 正常工作 天 / 周，办公时间 小时 / 天，生产班次 班，各班时间 小时。 5、 生产区域劳动保护设施：□无 □设施齐全 □设施不齐全，需要整改。 6、 生产区域现场：□混乱 □整齐有序 □物品摆放欠佳，整改后可达到要求。 7、 生产区域卫生状况：□干净整洁体符合 GMP要求 □现场凌乱不符合 GMP要求 8、 原辅料质量检测状况：□原辅料检验且取得有效检测报告 □原辅料检验无检测报告 □未检验、 无检测报告。 9、 操作人员熟练程度：□操作熟练，了解操作要求□操作熟练，但不了解操作要求□多为新员工 10、 交货期（从我公司下单至送货到我公司指定地点） ： 天，包装方式： ；不良品处 理： 。 二、质量体系 1、 质量方针 / 政策：□已制订并发布 □未制订 □已制订，但未全厂宣导 2、 质量代表及职位： 3、 是否具有 ISO9000 质量认证？ 若是，附证书。若否，计划何时认证？ 4、 主要原材料包装： 5、 原辅料检验按 标准执行，主要指标及量化数据有： 。 6、 成品检验按 标准执行，主要指标及量化数据有： 。 7、 是否有质量实验室？ 。列出主要检验仪器设备名称及检测项目： 仪器名称 型号规格 台数 检验项目 购进日期 精选范本 . 三、工厂管理 1、生产计划 人，物料管理 人，产品工艺设计 人，过程管理 人。 2、原辅料安全库存 天，产品的开发周期 天，设备利用率 %。 3、本地原材料采购周期 天，占 %。进口原材料采购周期 天，占 %。 4、主要生产设备清单（如下表不够，请按下表格式或另外附页） ： 设备名称 型号规格 台数 主要功能 购进日期 四、整体评价 五、考察结论□不合格，不列入合格供应商。□不合格，需要整改验证后列入合格供应商。□需进一步评估，暂不列入合格供应商。□合格，列入合格供应商或持续合作。 评价人员签名 /日期 考察公司签名确认 / 日期 精选范本 . 考察人： 考察项目 考察内容 1、厂房、车间内是否清洁、整 齐、有秩序？ 2、现场有无适当标示？ 3、担任特定工作的人员是否实工厂管理 施适当的培训？ 4、对安全生产有无明确之规定？ 5、消防器材配备是否齐全，有无点检、定检。其放置的方位是否合适？ 1、对客户订单有无评审过程？ 2、订单制作前有无生产指令？ 3、产品品质及生产进度有无专人跟进？ 产品策划 4、当生产过程中产生异常而无法达到预期品质和交期， 是否及时反馈给客户？ 5、当客户对订单提出变更时，承制相关单位是否清楚明了？ 6、产品出货有无专人跟踪？ 1、生产过程使用的仪器，操作员是否掌握操作要领？ 2、生产过程使用的仪器是否能 对产品各项性能进行测试？ 过程能力 3、是否对承制产品具备足够的制程能力？ 4、是否提供适当的搬过工具，以免产品损坏变质？  考察日期： 考察结果 备注 □井然有序，清洁明确；□现场脏乱、毫无秩序。□标识清洁明了；□物料摆放不整齐，标识不全；□物料规矩不堪， 无任何标识， 通道堵塞。 □可以提供相关证据；□毫无证据。□现场均可看到各种安全警告标识； □工作现场， 尤其是危险工作场所， 无任何警告标识。□现场可看到各种消防器材配备齐全，并时常、定期检查。安装在明显地方，并随手可取拿。□现场无任何消防器材设备。□对产品数量、 货期、品质要求等均一一核实；□无订单评审过程。 □有 □无 □有 □无 □及时反馈， 并积极采取措施， 尽可能经弥补过失；□被动地反馈，无任何对策；□无任何反馈。 □清楚 □不清楚 □有 □无□完全掌握□不太了解□完全不清楚□完全可以□部分可以测试□无法测试 □设备精度、数量可满足□人员素质可满足□各搬运工具及出货方式可满足要求□不能提供适当的搬运工具， 且无任何出货品质保证措施 精选范本 检验与测 试  5、制程中不良品的定义是否清楚，其维修或处理有无规定？对批量性不良品进行返工处理有无规定？ 1、产品的原辅料是否能提供各项测试报告？ 2、不合格品是否在管理状况下？ 3、是否有从进料、制程、成品整套的检验程序？ 4、是否订定合格的检验计划，对检测、 判定等作业是否能确实执行？ 5、品质异常是否作适当的反馈与纠正， 对客诉是否改善对策并追踪结案？ 6、成品包装能否有效保护产品？ 7、是否每批出货均有详细报告，其内容是否具体详实， 符合规范要求？ 8、厂内使用仪器是否在校验期内？其精度是否符合产品规定要求？ 9、仪器维护保养是否能提供相关证据 10、检测人员是否固定，有无经过专职培