生产原材料出入库管理办法.pdfVIP

强盛精细化工有限公司 生产原材料出入库管理办法 一、 目的与范围 为了规范仓储业务流程，保证到货手工台帐、及实物、材料收发卡数量的一致性、 准确性、及时性特制定此办法。 二、 各部门职能职责 综合业务部职责： A 、负责提前一日将次日生产计划下达到生产车间和仓储部 综合业务部职责： A 、负责每日物资的采购订单的下达和到货的提前通知 B、负责异常情况的处理，如货物破损、短缺、原残的退换 生产车间职责： A 、负责生产线物料的领用 B、负责生产结束后物料的清点、封箱工作 C、负责原残罐的收集整理、分类工作 D、负责回收纸箱的分类整理工作 仓储部职责： A 、负责到货物料数量、状态的确认工作及数量抽查 B、负责按领料单发料 C、负责回退余料的数量和封箱的抽查工作 D、负责台帐、材料收发卡的处理工作 E、负责异常情况的处理、上报工作 F、负责物料的日盘 财务部职责 A 、负责生产线消耗物料的消耗清算 B、负责车间物料的监督工作 C、负责帐物监督工作 质量管理部职责： A 、负责物料的检验工作 B、负责对产线原残物料的确认工作 C、负责质量异常情况的处理 三、 引用文件 《仓库管理规定》、《不合格品控制程序》、具体运作流程 4.1 供方材料入库 4.1.1 供应商或承运商将公司购入的货物送到仓库时，综合业务部提前四小时以上下达 采购到货通知单、质检、仓库做好接料验收准备。 4.1.2 供应商或承运商将公司购入的货物送到仓库后，由保管员电话通知质检员，并同 强盛精细化工有限公司 时组织装卸工进行卸货。货物首先当放置在待检验区域，若库房条件允许则可以直接入 库，卸货完毕后，保管员在根据采购计划、采购通知单和客户送货通知单对到货物资进 行初步核对无误后，在供货商或承运商提供的送货单上签字。（到货单一式三联，供方 保管员一联，我公司留存一联，一联为回单）并填写《检验通知单》书面通知质管部对 该批原材料进行检验。并在刚入库的物资上挂上待检标识牌后，填写《材料收发卡》。 4.1.3质检员在收到《检验通知单》后，根据规定抽样、检验结果。并将抽样的箱体上 必须注明抽样数量，填写《质检抽样记录表》。 4.1.4原材料检验合格后，仓库保管员办理合格入库手续；如检验不合格，仓库保管员 办理不合格入库手续；并及时更换物资标识牌（红色）。 4.1.5仓库保管员或质检员在验收货物过程中如果发现货物有质量、数量、规格型号、 包装等问题，应当立即通知上级领导和综合业务部，由综合业务部协调处理，并以书面 形式填写《异常情况报告单》，并按《不合格品控制程序》追踪此批货物的处理措施。 4.1.6 对于破损的物资，保管员可以直接扣除，在送货单上注明：“实收××件，其中 破损××件”；在抽检单包装数量中，发现短少情况则可按平均比例值从整批货物上扣 除，在送货单上注明：“抽检×件，短少比例×%，实收×件（个），并填写《原材料差 异通知单》反馈综合业务部。抽查数量为到货数量的1％。 4.1.7 物资验收数量后当日，保管员必须开具《原材料入库单》，一式三联，一联由库 管员作为登记实物帐的依据，一联交综合业务部作为统计依据，一联交财务部作为原材 料核算依据。 4.1.8 杜绝未检验合格的物料投入使用，如果确实出现特珠情况，需要将未经质检的货 物直接送到生产线上进行生产时，必须在取得《紧急放行单》后方可出库。 4.3 调拨入库 4.3.1 需求部门根据需求开具调拨单，（一式四份，调拨部门各一份，双方财务各一份） 并将单据传递到调拨部门，以保证提前备料； 4.3.2 货物调拨到位后，按照以上质量程序进行处理，调拨单为财务账务处理依据； 5. 1 合格物资退库： 5.1.1 车间生产剩余的合格原材料，车间作业长组织生产线清点完毕后，将物资封好箱， 保管员按照封箱上数量进行二次发料，并填写《领料单》，用红笔记录并签字. 5.1.2 保管员抽检数量确认后在送料单上签字确认后，一联返给车间、一联返给财务、