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百胜系统操作流程图 百胜系统操作流程图 一 进（退）货管理 二二二 渠道调拨管理（批发业务-发、送货） -三 渠道调拨管理（批发业务-自提货流程） 四 渠道调拨管理（内购及零售流程） 五 渠道退货管理 六 移仓流程（总仓调展厅） 七 移仓流程（展厅调总仓） 说明： 本作业流程是根据公司《百胜系统操作手册》并结合各部门操作岗位的 权限分配编制，请各部门严格执行。 符号说明： 表示操作 表示机制单证 表示自动生成的单证 表示判断 表示帐务 一、进（退）货管理 事业部 仓库 财务 进（退）货订单 内勤验收 内勤打印单据 经理审核1 经理审核2 操作说明 一、 进（退）货订单： 事业部权限： 内勤：新增、录单、审核、 执行订单 二、 进（退）通知单： 事业部权限： 品牌经理：审核1、审核2 仓库权限 内勤：执行通知单 三、 商品进（退）单： 仓库权限 内勤：修改、保存、验收、 打印 如有差异则进行修改，并通 知事业部。修改完成后，保 存商品进货单，点击验收 财务权限： 会计：记帐 四、 单据传递 打印商品进（退）货单， 其中一联仓库留底、一联随 货返供应商、最后一联第二 天一起交财务 进（退）结算单 I 记录结 T 算帐款 财务帐IN 二、渠道调拨管理（批发业务-发、送货） 事业部 仓库 财务 操作说明 货款通知员审核2 渠道调拨订单 一、渠道调拨订单： 事业部权限： 内勤：新增、录单、审核、 专人打印拣货单 执行订单 二、渠道调拨通知单: 内勤录单、审核 1 内勤执行 1 渠道调拨通知单1 事业部权限: 内勤：审核1 如果客户下单后又调整了数量 可以直接在数量栏进行修改， 修改完后，修改方式参考操作 手册，保存。并跟客户确认该 单的有无问题，最后进行审核1 仓库权限： 货款通知员：审核2 内勤打印箱单 内勤：专人打印拣货单、执 行通知单 三、渠道调拨单: 内勤审核1 仓库权限 内勤：修改、保存、发岀、 打印 根据拣货组拣货单上修改的数 量来修改单据上的尺码和数 量。修改方式参考操作手册。 修改完后，保存。 财务权限： 会计：记帐 四、单据传递 打印商品发货单，其中一联 仓库留底、一联随货返客户、 二、渠道调拨管理（批发业务-自提货流程） 事业部 仓库 财务  渠道调拨订单内勤录单、审核内勤执行渠道调拨通知单内勤审核1如果客尸下单后又 调整了数量可以直 接在数量栏进行修 改，修改完后，修改 方式参考操作手册， 保存。并跟客户确认 该单的有无问题，最 后进行审核1货款通知员审核21专人打印拣货单1 渠道调拨订单 内勤录单、审核 内勤执行 渠道调拨通知单 内勤审核1 如果客尸下单后又 调整了数量可以直 接在数量栏进行修 改，修改完后，修改 方式参考操作手册， 保存。并跟客户确认 该单的有无问题，最 后进行审核1 货款通知员审核2 1 专人打印拣货单 1 内勤执行 1 r 渠道调拨单// 1 / r 内勤打印箱单 1 r / 内勤打印单据 根据检货组拣货单 上修改的数量来修 改单据上的尺码和 数量。修改方式参 考操作手册。修改 完后，保存。 商品会计记帐 出纳收款后点发 出 自提单随货到展厅，出纳收 款后，客户凭单提货。出纳 点发出，发货单交会计 结算单 四、渠道调拨管理（批发业务-内购及零售流程） 事业部 财务 冈位操作说明  渠道调拨订单前台打印订单内勤录单、审核内勤执行1、 事业部内勤做完审核 1,通 知前台财务；2、 前台财务打印订单给客户交 款，盖收讫盖的订单返还客 户两联，并自留一联 渠道调拨订单 前台打印订单 内勤录单、审核 内勤执行 1、 事业部内勤做完审核 1,通 知前台财务； 2、 前台财务打印订单给客户交 款，盖收讫盖的订单返还客 户两联，并自留一联 3、 出纳收款后。点审核 2、执 行生成调拨单、点发出 4、 客户凭盖有收讫盖订单到品 牌部取货 5、 品牌部内勤发货给客户后自 留一联，并在客户自有联上 注明“货已发” 渠道调拨通知单 未写做收款单 的相关操作 商品会计记帐 内勤审核1 结算单 内勤凭盖有收讫订单发货 给客户 五 〕、渠道退货管理 事业部 仓库 财务 渠道退货申请单内勤执行内勤录单、审核渠道通货单V核对实物明细和 单据的明细，如 有差异则进行修 改，并通知事业 部。修改完成后, 保存内勤执行内勤发出1.渠道退货通知单内勤验收2.内勤审核13.未注明仓库收货 点出明细并传给 事业部的流程 未注明客户退货 到展厅，展厅收 货到展厅仓库的 流程 渠道退货申请单 内勤执行 内勤录单、审核 渠道通货单 V 核对实物明细和 单据的明细，如 有差异则进行修 改，并通知事业 部。修改完成后, 保存 内勤执行 内勤发出 1. 渠道退货通知单 内勤验收 2. 内勤审核1 3. 未注明仓库收货 点出明细并传给 事业部的流