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（管理制度）物资采购管理 规程 物资采购管理规程 目的： 建立物资采购管理规程，确保物资采购质量和按计划执行。 范围 ： 需要购进的物料、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等各种物资。 责任 ： 供应部门制定； 质保部部长审核； 主管生产副总经理批准； 仓储部执行。 内容： 1.认真贯彻执行国家和公司有关物资采购及资金管理等方面的各项政策和管理制 度。 2.物资采购必须按照每月编制的物资采购计划，于公司定点采购或正规的采购渠 道进行采购。 结合生产进度合理安排， 做到不超储、 不短缺， 保证生产正常进行。 3.采购人员要协同质保部确定供货质量标准及合格率，于保障质量的条件下和供 货单位做商务洽谈。 4.根据物资采购计划，供应部门依照《合同法》填写《采购合同审批单》 ，经主管 生产副总经理及总经理审核批准后，按审批单内容和供货商签订采购合同。 4.1 签定采购合同做到五核对： 4.1.1 核对名称、规格； 4.1.2 核对使用要求和质量标准； 4.1.3 核对和采购计划数量是否壹致； 4.1.4 核对采购价格和付款时间、方式； 4.1.5 核对定点采购单位和渠道，而又经济的完成采购计划。 4.2 购货合同壹式四份，壹份交供应商，三份企业留存，仓储部、财务部、质保 部各壹份。 4.3 采购人员负责合同的催交、变更等业务工作，对出现的合同纠分马上处理， 且及时向部门负责人汇报。 4.4 采购人员应严格按计划采购，不得擅自超计划采购或漏购，确保做到保质保 量及时而又经济的完成采购计划。 5.对于不能按时完成采购的应向仓储部部长汇报，以采取相应措施。对于签定合 同物资的入库验收应核对其和合同的壹致性，对于出现的异常情况应及时采取调 货、退货、补充等措施，防止超过经济合同规定期限而造成损失。临时、零星等 无合同的物资的入库验收应核对物资和批准采购单的壹致性。 6.对质量合格、 数量相符的物资， 采购人员将供货单位发票交仓储部部长审核后， 由仓库保管员办理入库手续，发票转交财务部，供应部按财务管理制度向供货单 位付款。 7.库存多余呆滞物资应及时进行退货、调剂等处理，保持合理库存，原则上处理 期限不超过半年。 8. 当月采购计划执行情况应随同下月采购计划壹且上报物资管理部经理。 9.采购的物资检验不合格，应由采购人员负责和供货单位洽谈退货或更换。 10.采购物资到货前采购人员应填写 《物资到货通知单》给仓库保管员， 以准备货 位。 11. 附件： 采购合同审批单 TG-C76-014-01 办公费用节省办法 第壹条购买消耗品要克制再克制 从橡皮擦、铅笔等细小的事务用品下手，大部分的人均认为公司的消耗品 ,随时均 能够购买而且价格低廉。这种观念首先要改正，养成克制购买消耗品的习惯。尤 其是才领用没多久就要再申领就大有问题。合理的做法，例如，某些文具领用后 最少六个月禁止再申领。虽然金额很小，也要订出基准，依照申请制度领用，禁 止随便购买。 第二条消耗品的所有标准要制定领用明细 对每人橡皮擦半块、 铅笔、原子笔壹支，制定领用明细标准。 然后每六个月壹次， 定期点查个人抽屉时，多余的事务用品先回收。钉书机、剪刀、胶带等，全员每 天使用频繁的东西，划为共用。橡皮擦、原子笔、签字笔等用到不能用才更换。 因本人不注意而遗失时，严格执行由本人负责赔偿。 第三条公司的物品、不要私自使用 于公司内事务用品等，能变为私用的东西很多。例如电话费是其中壹部分。交际 费的壹部分也可占为私用。样品、促销用的商品，带回家使用的案件也有。公私 不分,不只增加费用支出 ,亦是不正当的第壹步。 首先干部要谨慎以身作则。 于节省 费用的运动中要严禁这种公私不分的举动。 第四条不要使用铅笔和电动削铅笔机 铅笔购买壹