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（产品管理）产品开发部研 发部设计开发部内部审核 检查表 产品开发部研发部设计开发部内部审核检查表 O ： 受审部门： 产品开发部 编制/ 日期： 审定 / 日期： 序 涉及 参考文 检查结 检查内容 检查方法 号 条款 件 果记录 1 a.是否对每 7.3 设 COP04 （1 ）向产品开发部经理索 项设计开发 计和 阅控制产品设计和开发活 活动进行了 开发 动的文件且询问其实施情 策划？策划 况。 是否包括了： （2 ）查是否每项设计均有 ①阶段的划 计划。 分？ （3 ）查 3~5 份“产品设 ②评审、验证 计开发计划”。确认： 和确认活 a.阶段划分、负责人、人 动？ 员资格、资源配置、职责 ③完成设计 规定情况。 开发活动人 b. 计划批准和修改情况。 员的职责和 （4 ）查阅 3~5 份不同部 权限？ 门互提条件或信息的文 b. 是否明确 件。确认： 了参和设计 a.不同设计组、不同部门 的不同组别 之间的接口是否有恰当规 之间的接 定。 口？是否进 b. 不同设计组、不同部门 行了管理？ 之间互提条件和信息是否 沟通的效果 形成文件加以传递。 如何？ （5 ）询问产品研发部经 c.设计开发 理，设计输入要求是如何 计划、策划的 确定的？设计输入的形式 输出是否随 是什么？ 设计进展而 （6 ）查见 3~5 份“设计 适时修改？ 技术任务书”，检查其内 d. 设计输入 容是否完整，是否包括 “项 是否完整且 目开发建议书”、法律、 形成文件？