- 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
IP 管理体系内审检查表
序号 审 核 要 点 审 核 记 录 判定
一 IP 管理体系手册
公司有一套完善的 公司有书面的《IP 管理体系手册》,编号: √
质量体系文件来确 *****************
1. 保非转基因计划的 程序文件编号:*********
实施
质量手册对IP 体系 产品范围: ********************* (营业执照范围)。 √
覆盖的范围是如何
2. 定义的?
二 方针、目标、范围
公司IP 管理体系方
3. 方针: √
针、目标
供应链流程图(供应
链各方产品及数量,
IP 控制体系供应连接图,对供应链各方面产品数量进行了
持续更新)
4. 详细的描述。受控供应链全部为非转基因专用生产线不存 √
1)受控供应链情
在转基因交叉污染。
况
2 )受控供方情况
1
序号 审 核 要 点 审 核 记 录 判定
三 风险评估
公司针对体系范围内的原料及产品进行了风险评估。其中
风险评估文件: 山梨醇、玉米浆存在转基因风险,作为 OPRP 控制。山梨
5. 1)供应商声明 醇、玉米浆均为本公司采购的非转基因玉米生产。玉米检 √
2 )PCR 检测汇总 测全部为阴性结果,标明本公司采购的玉米全部为非转基
因产品。
风险评估频次
在手册和相关风险评估的书面文件中有明确规定,风险评
1)至少每年一次
估每年至少一次(在新玉米收割前),当有不利事件或转基
6. 2 )不利事件产生 √
因风险发生变化时,随时进行风险评估,同时PRC 检测每
或转基因风险
季度汇总分析一次。
变化
四 承诺和职责
7. 合格供应商名单 合格供方清单由总经理批准。,,,,,,,,,,,, √
供应商合同(查采购
玉米浆合同中质量指标***************;所供产品不含任
8. 合同中是否有非转 √
何转基因成分。
基因的相关信息)
2
序号 审 核 要 点 审 核 记 录 判定
全部相关人员名单
9. (关键控制点人员 所有员工都有档案,********************。 √
及替岗人员名单)
五 文件管理
公司编制并实施《文件控制
您可能关注的文档
- H3CNE题库官网必威体育精装版完整版(附答案详解)(1).pdf
- H3C单臂路由配置实例(1).pdf
- HDPE双壁波纹管专项施工方案(1).pdf
- Hirschmann交换机配置手册(1).pdf
- hive语法和常用函数(1).pdf
- HND国际营销导论(1).pdf
- HPV临床常用检测方法(1).pdf
- HR提问的经典问题(1).pdf
- HSE管理体系内部审核(1).pdf
- HXD3C型机车检查程序(1).pdf
- 中国液压钻机行业市场全景评估及发展战略规划报告.docx
- 中国数控车床市场调查研究及行业投资潜力预测报告.docx
- 中国液晶仪表盘行业市场全景评估及发展战略规划报告.docx
- 中国开关配件行业市场发展监测及投资潜力预测报告.docx
- 中国CVD设备行业市场调研及未来发展趋势预测报告.docx
- 2021-2026年中国天然气发动机市场供需现状及投资战略研究报告.docx
- 2025年中国电动机行业发展监测及投资战略规划研究报告.docx
- 中国汽车胶管行业市场调研及未来发展趋势预测报告.docx
- 2021-2026年中国汽车扭杆弹簧行业发展监测及投资战略规划研究报告.docx
- 药物靶向递送行业投资机会与风险识别及应对策略报告.docx
文档评论(0)