采购部工作流程图精编版.doc

第 PAGE 2页 共 NUMPAGES 4页 采购部工作流程图 1、 采购基本流程 采购需求采购计划寻找供货商询价、比价、议价采购洽谈合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）交货验收（仓管）质检（不合格退货）入库计划对账财务结算 采购需求 采购需求 采购计划审批 采购计划 审批 寻找供应商 采 销 员  采 购 经理 采 购 总 监 总经理 寻价、比价、议价 采购洽谈 财务部确认付款条件及帐期报总经理审批验收不合格入仓退货计划对账合同的签订交货验收 财务部确认付款条件及帐期 报总经理 审批 验收 不合格 入仓 退货 计划对账 合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 财务结算 财务结算 采购订购一、申请商品采购流程图采购部审批（有合同） 采购订购 采购部审批（有合同） 采购部审批（无合同） 总经理审批 销售部 提出需求 根据供应商帐期限二、申请付款流程图 根据供应商帐期限 采购总监审批总经理审批财务对账采购 采购总监审批 总经理审批 财务对账 采购 成本会计审核入库单门店打入库单门店凭入库单确认型号、数量、包装等三、商品到货验收流程 成本会计审核入库单 门店打入库单 门店凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格退回供应商 合格进仓，不合格退回供应商 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算。 2、 采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理。 2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。交人事部备案。 采购流程及采购流程管理 采购流程 ,采购流程管理,询价采购流程,采购工作流程,采购的流程,采购管理流程 采购流程 一，下单： 1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。 2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。 3.采购审核员按照具体情况进行订单审核 ?? 4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。 采购流程 二，跟催： 采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。 采购流程 三，入库： 一）.实物入库： 收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。 ???? ???? 二）.单据入库： 采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。 采购流程 四，退货： 采购填写退货单，进行订单退货。 ?? 五，对帐： 一），月结表： 每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。 目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。 二），增值税发票： 校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。 在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。 六，付款： 按照付款周期编制付款计划，安排付款。 询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。 采购流程 之