(财务内部管控)内部控制规范实施工作方案.pdfVIP

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2020-10-20 发布于湖北
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(财务内部管控)内部控制规范实施工作方案.pdf

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深圳市兆驰股份有限公司内部控制规范实施工作方案深圳市兆驰股份有限公司二〇一一年七月二十五日第 1页共 12页深圳市兆驰股份有限公司目录一、公司基本情况介绍 3 （一）公司概况 3 （二）公司组织架构 4 （三）控股子公司情况 4 二、组织保障 4 （一）内控工作领导小组 5 （二）内控项目组 6 （三）审计部 6 （四）外部咨询机构的聘请 6 三、内控启动阶段 6 （一）召开项目启动会 6 （二）拟定内控实施计划和方案 6 （三）组织开展对企业内控基本规范相关内容的培训 6 四、内控建设阶段 7 （一）确定内控实施范围 8 （二）流程梳理与风险识别评估 8 （三）制定内控缺陷整改方案及落实 9 （四）内控缺陷整改 10 （五）实施整改并追加测试 10 （六）按照要求披露内控实施工作情况 10 五、内控自我评价阶段 10 （一）编制内控评价工作计划 10 （二）组织实施评价工作 10 （三）披露内控评价报告 10 六、内控审计阶段 11 （一）确定内控审计事务所 11 （二）做好与内控审计会计师事务所的沟通工作 11 （三）按照要求披露内控审计报告 12 第 2 页