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鹤山市美业棉纺织企业有限公司 文 件 名 称：内部审核控制程序 文 件 编 号： MY2-017 版 本 号： A 编 制： 审 批： 日 期： 2004/7/1 日 期： 2004/7/5 美业棉纺织企业有限公司 编号： MY2- 017 共 6 页 第 1页 内部审核控制程序 版本号： A 页版号： 01 修订记录 页 号 页 版 修 改 内 容 批 准 人 修 改 日 期 美业棉纺织企业有限公司 编号： MY2- 017 共 6 页 第2页 内部审核控制程序 版本号： A 页版号： 01 1 目的 验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。 2 范围 适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。 3 职责 3.1 总经理 3.1.1 批准年度内审计划和审核实施计划。 3.1.2 批准内部质量管理体系审核报告。 3.1.3 定期召开管理评审会议。 3.2 管理者代表 3.2.1 负责制订年度内审计划和编制审核实施计划，确定审核的性质、目标。 3.2.2 全面负责组织内部质量管理体系审核的实施，并任命内审组长。 3.3 内审组长 执行内审实施计划及编写内审报告。 3.4 审核员 对指定的审核内容做有效的规划并执行。填写不合格报告。 3.5 被审核方 3.5.1 将有关审核的目标及范围通告相关人员。 3.5.2 根据审核报告中提出的不符合项、建议项等内容，采取纠正和预防措施并组织 实施。 4 工作内容 4.1 年度内审计划 4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由管理者代 表负责策划各部门全年审核方案，编制《年度内审计划》 。确定审核的范围、 美业棉纺织企业有限公司 编号： MY2- 017 共 6 页 第3页 内部审核控制程序 版本号： A 页版号： 01 频次和方法，报总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理 体系的所有要求和要求所涉及的部门。当出现以下情况时由管理者代表及时组 织进行内部质量审核： a. 组织机构、管理体系发生重大变化。 b. 出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉。 c. 法律、法规及其他外部要求的变更。 d. 在接受第二、第三方审核之前。 e. 在质量体系认证证书到期换证前。 4.1.2 年度内审计划内容： a. 审核目的、范围、依据和方法。 b. 受审部门和审核时间。 4.1.3 根据需要， 可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门， 也可以专门针对某几 项要求或部门进行重点审核。 但全年内审必须覆盖质量管理体系的全部要求和 部门。