农产品质量安全 生产案例 通过有机认证企业有机产品内部检查计划.doc

2014年 内 部 检 查 资 料 ***农业开发有限公司 通过有机认证企业有机产品内部检查计划 编号 SZL-JL-05 检查目的 检查我组织有机管理体系的运行状态 检查范围 全体系，全条款，种植基地 检查依据 有机产品标准；公司管理体系文件；适用的法律、法规；顾客投诉 检查时间 2014年6月5日-6日 审核组 姓名 部门 备注 组长 *** 行政部 组员 *** 生产部 检查日程安排 日期 时间 检查部门 检查内容 6月5日 8：00-8：30 8：30-12：00 12：00-13：00 13：00-16：00 16：00-17：00 17：00-17：30 各个部门 管理层 午休 行政部 供销部 检查小组 次会议 第1部分：4.1-4.5、11.1；11.2；11.3第4部分：4.1 第4部分：4.2；4.3；4.4；4.6；4.7 第1部分：11.1；11.2；11.3 第3部分：4. *-8.* 第4部分：4.5 各类销售单据和领货人记录 内部沟通 检查实施计划 编号 SZL-JL-05 检查目的 检查我组织有机管理体系的运行状态 检查范围 全体系，全条款，种植基地 检查依据 有机产品标准；公司管理体系文件；适用的法律、法规；顾客投诉 检查时间 2014年6月5日-6日 审核组 姓名 部门 备注 组长 *** 行政部 组员 *** 生产部 日 程 安 排 日期 时间 检查部门 主要条款 6月6日 8：00-12：00 12：00-13：00 15：00-16：00 16：00-17：00 种植基地 午休 检查小组 各个部门 第1部分：5.1-5.12 内部沟通 末次会议 内检检查表 编号 SZL-JL-07 编 制 人 *** 审核部门 行政部 审 核 人 *** 审核日期 2014.6.5 审核依据 GB/19630.4-2011及有机手册/程序文件/作业文件 结 论 检查条款 检 查 内 容 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.3 4.3.1 1、检查企业土地及经营性证明文件是否合法？ 2、检查是否按GB/19630.1-3的要求建立起符合企业实际情况的有机质量管理体系文件？ 3、检查企业的有机管理体系文件是否包括了：位置图、手册、操作规程及相应的质量记录？ 有机生产、加工、经营管理体系所需求的文件是否是必威体育精装版有效地？ 4、检查所绘制的位置图是否按比例进行绘制的，是否符合本标准所规定的要求？ 5、检查企业所建立的质量管理手册是否涵盖了本标准条款中的a~i的要求？ 6、检查企业是否制定了必要的操作规程即种植、员工福利、运输、储藏、设备维护保养等文件？并且这些文件是否符合标准及企业的实际情况？ 7、检查企业在种植过程中是否形成了必要的土地、作物种植、种子、种苗的种类、来源、数量以及原料和产品的出入库记录，所有购货发票和销售发票等记录？并按照记录控制的要求进行控制的？ 8、检查企业有机生产的资源管理情况：生产设施设备的使用情况、生产基地、生产办公场所、人员培训情况等是否是适宜的？ 是，见土地租用协议 是 是 是 已含盖 符合要求 纪录保持完整 符合要求 内检检查表 编号 SZL-JL-07 编 制 人 *** 审核部门 行政部 审 核 人 *** 审核日期 2014.6.5 审核依据 GB/19630.4-2011及有机手册/程序文件/作业文件 结 论 检查条款 检 查 内 容 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.5 4.6 9、检查企业各职能部门主要负责人的能力是否符合本标准条款中的a-e的要求？ 10、检查企业是否配备了有机管理体系运行所必须配备的内部检查员？所配备的内部检查员是否符合本标准a-e条款规定的要求？ 11、检查是否建立了内部检查制度？ 12、检查内部检查情况如何？ 14、内检员的职责是否已明确 15、检查企业有机管理体系自建立运行到现在，是否形成了完善的追踪管理系统？如何体现出来的？产品在生产过程中是否建立和保持有效的产品召回制度？ 16、检查企业是否实现所建立的有机管理体系持续改进工作的？ 符合，