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XX物业质量管理评审控制程序 1目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜 性、充分性和有效性。 2适用范围 适用于对公司质量管理体系的评审。 3职责 3.1总经理主持管理评审活动。 3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况， 提 出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。 3.3质管部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的 资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。 3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需 资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防和改进措 施。 4程序 4.1管理评审计划 4.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行， 也可根据需要安排。 4.1.2质管部于每次管理评审前一个月编制 《管理评审计划》， 报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括： a）评审时间； b） 评审目的； c） 评审范围及评审重点； d） 参加评审部门（人员）; e） 评审依据； f） 评审内容。 4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。 a） 公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化时 b） 发生重大质量事故或客户关于服务质量有严重投诉或投诉 连续发生时； c） 当法律、法规、标准及其他要求有变化时 ； d） 市场需求发生重大变化时； e） 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时 f） 质量审核中发现严重不合格时。 4.2管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的 机会： a） 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审 核、服务质量审核等的结果； b） 客户的反馈，包括满意程度的测量结果及与客户沟通的结 果等； c） 过程的业绩和服务的符合性，包括过程、服务监视和测量 的结果； d） 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发 现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结 果； e） 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性 ； f） 可能影响质量管理体系的变化，包括内外环境的变化，如 法律法规的变化，新服务项目的开发等 ； g） 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜 性和有效，性; h） 改进的建议。 4.3评审准备 4.3.1预定评审前十天，质管部以书面形式向管理者代表汇报 现阶段质量管理体系运行情况并提交本次《管理评审计划》 ，由管 理者代表审核，总经理批准。 4.3.2质管部负责根据评审输入的要求， 组织评审资料的收集， 准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 4.3.3质管部向参加评审的人员发放《管理评审通知单》 ，及 本次《管理评审计划》和有关资料。 4.4管理评审会议 a） 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输 入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防和改进 措施，确定责任人和整改时间； b） 总经理对所涉及的评审内容作出结论 （包括进一步调查、验 证等）。 4.5管理评审输出 4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： a）质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目 标、组织结构、过程控制等方面的评价 ； b） 与客户要求有关的服务的改进，对现有服务符合要求的评 价，包括是否需要进行服务、过程审核等与评审内容相关的要求 : c） 资源需求等。 4.5.2会议结束后，由质管部根据管理评审输出的要求进行总 结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准， 发至相应部门并监督执行。 4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证 质管部根据《改进控制程序》的规定，对改进、纠正和预防 措施的实施效果进行跟踪验证。 4.7如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》 。 4.8管理评审产生的相关的质量记录应由质管部按 《质量记录 控制程序》保管，包括《管理评审计划》、评审前各部门准备的评 审资料、评审会议记录及《管理评审报告》等。 5相关文件 5.1《内部审核程序》。 5.2《改进控制程序》。 5.3《文件控制程序》。 5.4《质量记录控制程序》。 6质量记录 6.1《管理评审计划》。 6.2《管理评审通知单》。 6.3《管理评审报告》。 6.4《纠正和预防措施处理单》。