连锁药店进、销、存流程体系.docx

PAGE PAGE 10 药品进、销、存流程管理体系 医药批发及连锁业务流程 一、采购管理 首营药品审批首营企业审批1、采购总体流程示意图 首营药品审批 首营企业审批 录入商品基础资料 录入供应商基础资料 采购计划基础设置制订采购计划审核采购计划下采购订单 采购计划基础设置 制订采购计划 审核采购计划 下采购订单 不合格 不合格 合格 药品验收记录 非药品验收记 生物制品验收纪录医疗器械验收记录进口药品验收记录中药饮片验收记录 特殊管理药品验收记录针剂药品验收记录 … 系统根据分类自动生成 生成购进记录 生成实际应付帐款 生成入库单 拒收药品处理流程 药品验收记录 药品拒收单 药品质量验收 仓库收货通知 供应商送货到仓库 二、进货退出业务 供应商通知 供应商通知 企业滞销等 进货退出通知单 申请审批 进货退出申请单 药品购进退出复核记录 药品购进退出复核记录 退货出库且复核 进货退出记录退货开票三、采购发票业务 进货退出记录 退货开票 业务人员核销发票 业务人员核销发票 供应商发票 财务部门审核发票生成帐面应付帐款 财务部门审核发票 生成帐面应付帐款 财务部门付款领导审批付款申请检查核销发票企业外付等四、采购付款业务 财务部门付款 领导审批付款申请 检查核销发票 企业外付等 供应商请求 供应商请求 采购人员制作付款申请单 应付借方发生额 应付借方发生额 领付款单审核记账 药品销售记录批发开票客户要货需求 药品销售记录 批发开票 客户要货需求 销售订单 药品销售记录批发开票客户要货需求销售订单 药品销售记录 批发开票 客户要货需求 销售订单 首营客户审批管理 首营客户审批管理 进入结算流程仓库出库复核 进入结算流程 仓库出库复核 仓库配货 打印各种单据 药品出库复核记录 六、批发大厅业务模式 首营客户审批管理 首营客户审批管理 仓库出库复核仓库配货 仓库出库复核 仓库配货 财务交款 打印各种单据 药品出库复核记录 生成应收帐款借方 生成应收帐款借方 客户请求企业需要等销售退回验收 客户请求 企业需要等 销售退回验收 退货申请单 销售退回记录退货开票药品退回验收记录非药品退回验收记 销售退回记录 退货开票 药品退回验收记录非药品退回验收记 生物制品退回验收纪录医疗器械退回验收记录进口药品退回验收记录中药饮片退回验收记录特殊药品退回验收记录针剂药品退回验收记录 … 系统根据分类自动生成 合格 不合格 进入不合格品库 退货入库 进入合格品库 客户需求销售人员核销明细出库单 客户需求 销售人员核销明细 出库单-客户联 进入回款核销流程 进入回款核销流程 财务部门打印发票 生成到金穗系统 九、赊销回款业务 客户可以付款 客户可以付款 业务员做回款核销 客户付款 业务员回来开发票 应收贷方发生到银行存款后记账 应收贷方发生 到银行存款后记账 财务部门审核 打印出库配货单销售开票1 打印出库配货单 销售开票 配货复核装箱按送货路线顺序 配货复核装箱 按送货路线顺序 按保管员顺序 按货位顺序 药品出库复核记录 为基础库复核 进入库存核算体系损益单据 进入库存核算体系 损益单据 打印仓库调拨单调拨移库开票2 打印仓库调拨单 调拨移库开票 调拨移库返库 调拨移库返库 调拨移库入库 调拨移库出库 3、 静态盘点业务 货位顺序 货位顺序 整件散货 总数批次 准备盘点表 准备盘点表 盘点数据审核 盘点数据审核 录入盘点数据 盘点表填数据 4、 动态盘点业务 货位顺序整件散货 货位顺序 整件散货 总数批次 进销变动过的品种 准备盘点表 盘点数据审核 录入盘点数据 盘点表填数据 进入库存核算体系损益单据药品报损单5、 不合格品报损业务 进入库存核算体系 损益单据 药品报损单 放到不合格药品库待处理 放到不合格药品库待处理 不合格药品处理审批表 不合格药品登记 进入核算流程 进入核算流程 报损审批 进入报损销毁程序6、 库存预警 进入报损销毁程序 总库存上下限维护总库存上下限预警 总库存上下限维护 总库存上下限预警 进入核算流程 进入核算流程 药品其他出库单 药品加工填写加工后药品基础资料7、 中药饮片加工业务 药品加工 填写加工后药品基础资料 药品出库到加工仓库 药品出库到加工仓库 加工后商品入库 加工后商品入库 加工前商品出库 组合加工单 6、其他业务 样品检验出库单 样品检验出库单 礼(赠)品出库单 领导审批表 非正常出库药品申请 是 是 复检结果 十一、 GSP 部分业务 公告通知发现问题药品抽检单 公告通知 发现问题 药品抽检单 是 是 否 复检通知单 继续销售 养护过程中 抽检结果 否 否 停售通知单 登记不合格药品 恢复销售 退货 销毁 继续销售 得到国家管理部门通知 顾客柜台拿货库存实时处理打印票据 顾客柜台拿货 库存实时处理 打印票据-