施工企业管理程序汇编（共23项）范本.doc

目录 文件和资料控制程序 记录控制程序 法律、法规及其他要求管理程序 信息交流与沟通控制程序 人力资源管理程序 监视和测量装置控制程序 内部审核程序 事件不符合纠正措施程序 事件不符合预防措施程序 应急准备和响应控制程序 职业健康安全绩效、环境测量和监视程序· 环境、职业健康安全运行控制程序 与顾客有关的过程 物资采购管理工作程序 工程和劳务分包控制程序 施工过程控制程序 标识和可追溯性控制程序 顾客财产控制程序 产品的监视和测量控制程序 不合格品控制程序 环境因素识别、评价程序 危险源辩别和风险评价程序 合规性评价程序 文件和资料控制程序 (文件编号:SJG—01) 目的 对公司与管理体系有关的文件和资料进行控制,确保各有关场所和环节都能使用现行有效和适用的文件,防止误用作废和失效文件。 适用范围 本程序适用于公司与质量、环境、职业健康安全管理有关的文件和资料的控制。 相关文件 3.1 《记录控制程序》 3.2 《河北省技术资料管理规定》 定义 职责 5.1公司 5.1.1责任领导 本程序的责任领导为公司副总经理,其职责是负责组织文件控制程序的督促、检查和落实公司与管理体系有关的文件的控制管理。 5.1.2责任部门 公司办公室为本程序的责任部门,负责本程序的编制、修改和日常管理,并对本程序的运行情况进行监督检查,至少每半年覆盖一次；并负责管理性文件的核对、登记和存档。 5.1.3相关部门 a.公司工程部负责一体化《管理手册》、《程序文件》和《管理规定》等文件的编制、更改和控制。 负责对技术文件和资料进行控制,并对使用管理情况实施监督和检查,至少每半年覆盖一次。 b.公司各职能部门负责本部门管理体系文件的起草、审核、校对及修改。 5.2分公司 5.2.1责任领导 分公司经理负责督促、检查、和落实分公司与管理体系有关的文件控制与管理。 5.2.2责任部门 分公司办公室为本程序的责任部门,负责本程序的日常管理,并对本程序的运行情况进行监督检查,至少每季度覆盖一次；并负责管理性文件的核对、登记、发放和存档。负责编制分公司的《有效文件清单》。 5.2.3相关部门 分公司工程科负责本单位技术文件和资料的监督检查,至少每季度覆盖一次。各相关科室负责本部门的管理性文件核对、登记和保存。 5.3项目部 5.3.1责任领导 项目经理负责督促、检查和落实项目部与管理体系有关的文件控制和管理。 5.3.2责任人员 项目专(兼)职文件管理人员负责对本项目的所有文件和资料进行控制。 工作程序 6.1文件的分类 6.1.1文件按涉及内容可分为以下五类: a.《管理手册》、《程序文件》、《管理规定》。 b.管理性文件 ——管理办法:各类办法、规定、规章、制度等文件； ——其它管理文件:与管理体系有关的决议、决定、计划、报告、纪要、请示、通知等文件。 c.技术性文件 ——标准规范:国家或行业标准,设计、施工规范、规程、验收标准、设计文件(含设计图、定型图、通用图)等； ——作业文件:管理计划、施工组织设计、操作规程、检验准则、作业指导书、技术措施等文件； ——其它技术文件:包括施工图纸、设计变更、工法、采购文件、材料、设备使用说明书等文件。 d.合同、标书:包括与业主、分包方、供方签订的各类合同、合同文件、协议、标书文件。 e.法律法规:与质量、环境、职业健康安全有关法律、法规。 6.1.2文件按来源可分为内部文件和外部文件,包括以下两类: a.内部文件:包括公司文件、部室文件、分公司文件； b.外来文件:包括业主、设计单位、监理、认证单位文件以及上级和国家、地方政府文件。 6.1.3文件的编号 a.管理手册:SJG/Q·E·OHS/GLSC； b.程序文件及管理规定见其编号说明； c.各职能部室编别的具体管理办法或详细作业文件:“C”+“部室第一个字母”+“编制年代”+“第x号”,如CG(20XX)第1号为工程部20XX年发布的第一个文件。 6.2文件的控制方式 6.2.1文件按发放对象及控制方式可分为“受控版本”和“非受控版本”。在对管理体系的有效运行具有关键作用的管理场所均应发放文件的有效受控版本。此时文件的任何修改、作废要及时通知持有部门或人员。 受控版本的文件控制方法有以下三种: 分发号控制:除在《文件发放登记表》登记外,每份文件还必须有文件版本号、分发号； 清单控制:除在《文件发放登记表》登记外,用“文件清单”的方法标识文件的现行有效状态； 登记控制:在《文件发放登记表》登记即可。 6.2.2仅用于宣传、参考等场所应发放文件的非受控制版本。非受控版本的文件发放时由主管部门批准。 6.3文件的编制和审批 文件的审批包括文件的适用性及文件的发放范围。 6.3.1管理性文件由各职能部门编制,由主管领导审核,管理者代表批准。 6.3.2《管理手册》由工