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审计立项书
项目编号：按照审计项目编号规则,领导审批后在秘书处登记 FILLIN
项目名称：本项目的名称
项目背景：（简要描述该项目的背景是什么，包括项目需求提出的背景问题，以及这些问题造成的影响。）
审计目的： 描述本审计项目成立的目的，所要达成的目标，按重要性排列。注意：审计目的必须详细具体、可实现，并且可以衡量和评价，避免空洞、不可衡量和评价的描述：
审计范围：
业务范围： 本次审计涉及的业务领域
组织范围： 本次审计涉及的部门组织
审计期间： 审计针对的有效时间范围。
项目输出：
由项目经理填写、由业务主管审核、审计总监最后确定。
□审计报告 □汇报报告 □审计程序 □案例 □其他
时间安排：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日
人员安排:
姓名
资源投入比例
项目经理
填写本项目占该人员 工作量的比例
项目成员
评审组成员
拟制: 日期：
审核: 日期：
批准: 日期：
附总体计划：
审计 阶段
序号
任务
输出
开始时间
完成时间
准 备 阶 段
1.1
收集背景资料
1.2
风险分析
风险分析表
1.3
制定审计程序和详细计划
审计程序
外 勤 阶 段
2.1
实施测试
工作底稿
2.2
拟制审计发现汇总
审计发现汇总表
报 告 阶 段
3.1
拟制审计报告初稿
报告初稿
3.2
沟通审计报告
改进计划书
3.3
审计报告定稿
报告定稿
3.4
审计报告汇报和发放
审计程序
项目名称：
索引号：
I2200
页 次：
第 PAGE 1页 共 NUMPAGES 1页
审计期间：
编制人：
编制日期：
复核人：
复核日期：
审计目标
具体审计程序
工作底稿索引
执行人
审计结果
序号
审计程序描述
1
2
…
…
XXXXXXXX有限公司审计部
审计通知书
关于 MACROBUTTON AcceptAllChangesInDoc [键入审计对象] 进行审计的通知
MACROBUTTON AcceptAllChangesInDoc [键入审计对象部门] ：
根据 MACROBUTTON AcceptAllChangesInDoc [键入审计项目来源] ，决定派出审计组，自 年 月 日起，对 MACROBUTTON AcceptAllChangesInDoc [键入审计对象] 进行审计。请予以积极配合，提供有关资料和必要的工作条件。
审计项目经理：
审计项目组员：
审计部
年 月 日
主送 ： MACROBUTTON AcceptAllChangesInDoc [键入对象部门领导及大部门领导]
抄送 ： MACROBUTTON AcceptAllChangesInDoc [键入主要业务人员，审计部领导等]
审计发现汇总
项目名称：
索引号：
I1000
页 次：
第 PAGE 1页 共 NUMPAGES 1页
审计期间：
编制人：
编制日期：
复核人：
复核日期：
序号
审计发现
原因分析
初步审计建议
被审计单位意见
工作底稿索引
1
密级：□绝密 □机密 □秘密 □内部公开
xxxxxxxx有限公司审计部
审 计 报 告
项目编号：
项目名称：
报告时间：
主送：
报送：
抄送：
目录 页数
项目概述
审计总体结论
审计发现与建议
后续跟踪
【项目概述】
1 项目背景
简要描述本项目立项背景，包括导致审计需求的问题现状，以及可能产生或已经产生的危害。
2 审计目的
描述本审计项目成立的目的，以及所要达成的目标，并按重要性排列。审计目的必须具体、可实现，并可衡量与评价，避免空洞的描述。
1、
2、
3 审计范围
业务范围： 本次审计涉及的业务
流程范围： 本次审计涉及的流程
组织范围： 本次审计涉及的组织
期间范围： 本次审计涉及的期间
资料范围： 本次审计涉及的资料
其他范围： 除以上内容外其他有必要说明的事项。
以上内容针对具体项目选
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