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集团物料出入库管理制度 一、 外采物料入库管理 1、 物料采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐 件交接。仓库管理员要根据采购的项目认真清点所要入库物品的数 量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，入库时间 准确无误，质量完好，配套齐全，并在〈〈物料入库单》 （附表一）上 签字。 2、 物料入库，要按照不同的类别、规格，分类、分别放在相应位置 储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理。 3、 物料要轻拿轻放。严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，严 禁无关的人员进入仓库。 4、 仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的 摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 5、 物料入库后及时更新〈〈物料盘点表》（附表二），标明物料规格， 数量，入库时间。 二、 物料借出出库管理 1、 由领用人填制〈〈集团物料使用登记表》（附表三）并签章，通过 OA系统提交。 2、 仓库管理员审核〈〈集团物料使用登记表》，凭〈〈集团物料使用登 记表》按质按量发放并签章。 3、 物料出库，仓库管理员要做好记录，领用人需认真确认领用物料 数量是否准确、质量是否完好、配套是否齐全，在〈〈物料出库单》（附 表四）上签字后方可领用物料。 4、 物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实 际数量相符），发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出 库，多出库。 5、 仓库管理员严格执行凭〈〈集团物料使用登记表》借出物料，无单 不借出，内容填写不准确不借出，保证借出物料的正确性。 三、 物料归还入库管理 1、 领用人需在〈〈集团物料使用登记表》中填写的使用时间范围内及 时归还物料，如需延期使用，需再次提交〈〈集团物料使用登记表》 ， 经审核确认后方可继续使用。 2、 物料归还入库，仓库管理员要做好记录，需认真确认领用人归还 的物料数量是否准确、质量是否完好、配套是否齐全，确认后在〈〈物 料入库单》上签字。 3、 领用人借用物料期间需妥善保存，轻拿轻放，确保物料不受损坏。 如因人为原因造成物料损毁的，由领用人承担赔偿责任。 4、 仓库管理员要做好物料出入库登记， 并定期向主管部门领导汇报。 四、 折旧、损毁责任划分 1、 外采物料，以台账入库的初始状况为成本考量；折旧率以 1.67% 每月计。正常情况下，可使用 5年，300次为正常损耗/折旧。 2、 以借出时双方确认的物料状态为准，除正常损耗折旧外，归还时 与借出状态不符的，由使用人承担责任并按折旧价格赔偿。 附表 物料入库单 日期 部门 归还人 （采购人） 物品名称/编号 敖量 状态确认 备注 （损耗原因等） 1 口好，无任何I员坏 口良好，有部分微小变形、裂窿、破损 口 一殖?有部分爽形、裂抽、破］员 口还可使用，有严重变形、裂鲤、破损 口严重损坏，霄进行雄修 口损废，无法继续使用 2 口好，无任何质坏 口良好，有部分微小变形、裂窿、破锁 口 一般?背部分冥服、裂娜、碳1员 口还可使用，有产重变形、裂窿、破锁 口严重携邮，素建行雄惟 口报底，无法继续使用 3 5?.无任何1员坤 M好，与部微｝艾形?裂蟾、 口 一能，育部分我股、裂虢、碳1员 口还可使用，有严重变形、裂窿、破损 口严重揽坪，1B诳行籀惟 口报底，无法继续使用 4 口好，无任何质坏 口良好，有部分微小变形、裂缝、破锁 口 一股，有部分安形、裂抽、M 口还可使用，有严重变形，裂健、破操 口严重损并■球避行雄惟 匚报废?无法维续使用 5 口好，无任何睇怀 □民好，与部是形 裂如破闩 口 一殿，有部分殳形、裂她、满1员 口还可使用，有产重变形、裂建、碳锁 口裤重揽并，1B避行锥僚 口报底，无法继续使用 行政郃确认人 注：行政部确认人签字前请认真确认物料的数量和状态，确认签字 后，物料缺失及损耗由行政部确认人承担赔偿责任 附表三: 集团物料使用登记表 年 习 曰 D市场计坍内活^ 年用主题： 一 一 O市场计划9卜吾幼 使用■止日期; 市场勤经座，主员 物料名称 物构使用地点 4 5 行政部受跟: 申请流程: 因为物料使用均只是在市场活动中出现， 而市场活动也须是经过审核 的，所以简化了 OA物料使用的申请流程： 各品牌市场部在 OA提起申请—行政部网上受理—物料仓库出 库—物料使用后归还入库—网上满意度评估。 附表四： 物料出库单 H期 部门1 领用人 物品名称/编号 薮量 状态确认 1 口好，无任何损坏 口良好，有部分徽小变形、裂缝、被损 口 一船，有部分变形、装缝?破损 口还可使用，有拜重变形 裂缝、碱损 2 口好，无任何损坏 口良好，有部分徽小变形、裂缝、碱损 口-般，有部分芟形、梨缝、硕损 口还可使用，有拜重变形，裂壁、破损 3 口好，无任何损坏 口良好，有部分微小竟形、裂缱、