必威体育精装版供应商评价报告.docVIP

供 应 商 评 价 报 告 供应商名称： 供应商地址： 审核结论： A级( ≥90分) □ B级( ≥75分) □ C级( ≥60分) □ D级( ＜60分) □ 审核覆盖产品： 是否关键重要件：□ 是 □ 否 审核日期： 审核组长： 审核组成员： 供应商代表： 审核/日期： 批准/日期： 供应商基本资料表 供应商名称 建厂日期 供应商地址 邮政编码 联系电话/传真 电话: 传真: 法人代表 网址/邮箱 网址： 邮箱： 联系人 主要产品 主要顾客 公司性质 国营□ 合资□ 私营□ 其他□﹍﹎ 人力资源 员工总数﹍﹎﹎﹎，技术人员数﹍﹎﹎﹎，管理人员数﹍﹎﹎﹎，工人数﹍﹎﹎﹎ 质量管理机构 人数 负责人 质量体系 认证情况 □ISO9001认证 □TS16949认证 □其他认证﹍﹎﹎﹎ □准备在﹍﹎﹍﹎﹍月内认证 □目前无认证计划，但设有检验员﹍﹎﹍﹎﹍名 检测/实验设备 型号 名称 数量 产地 主要生产设备 型号 名称 数量 产地  供应商评价表 评价项目 评价内容 差 一般 合格 优秀 得分 0 1 2 3 一、质量 管理体系 1.是否通过了ISO9001及其它质量体系或产品认证，是否有认证计划？ 2. 组织机构和职责是否明确，是否有组织架构图及岗位说明书？ 3. 是否有独立于生产的质量管理部门，是否有专职的检验人员？ 4.公司是否制定了质量方针和质量目标并进行宣贯，员工是否理解？ 二、设计和开发 1.是否已具有顾客对产品的要求？图纸、标准 2.是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？人员素质、开发工具、设备仪器 3.是否有程序规范新产品开发、设计评审及试产的总结？ 4. 是否已具备各阶段所要求的认可证明？如样品检验、试生产、工装设备的认可 5.产品和工艺设计变更是否经过批准？ 6.是否具有开发产品所需的性能、可靠性、耐久性试验方面的能力？相关试验设备 三、文件控制 1.是否有明确的技术资料管理流程，确保技术性文件得到有效控制？ 2.有无图纸资料、工艺文件的更改规定及实施的相关记录？ 3.文件管理是否规范，文件资料在需要时是否易于得到？ 四、人员培训 1.是否有培训计划，实施情况如何？相关记录 2.新员工或换岗员工是否经过培训？ 3.特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训？是否有相关培训记录？ 五、原材料控制 1.是否有进料检验流程、检验指导书及检验记录？ 2.原材料标识是否具有可追溯性，防止混装，先进先出？ 3.仓库物料是否整洁，标识清楚，帐物卡相符？ 4. 是否有不合格物料控制程序，对来料不合格是否有处理记录？ 5.是否有合适的储存原材料的地方，防止原材料的破坏？ 6.是否有标识来标明产品的状态，能有效区分合格品、可疑物料及不合格品？ 评价项目 评价内容 差 一般 合格 优秀 得分 0 1 2 3 六、过程控制 1.是否制定有产品制造流程图和作业指导书？操作员理解指导书的内容吗？ 2.生产过程是否开展首检、末检、巡检，有否有相关检验记录和检测标准 ？ 3.返修/返工的产品是否有进行复检、并有记录报告？ 4.在生产现场目视化和定置管理是否得到有效实施？目视化看板、5S定置管理 4. 区域标识（待检料、合格品、不合格品）是否清楚？是否有合适的标识和隔离措施，确保不合格品不与合格品混淆？ 5. 工装、工具是否适当保存，现场使用状态完好 ？检验设备是否在有效期内？ 6. 产品的包装、搬运和处置能否避免产品受损？ 7.有否按相关技术文件要求对产品实施可靠性实验及相关的试验？ 8.是否有成品检验标准，成品是否进行了检验并保存了记录？ 七、设备管理 1.是否编制设备维修保养计划并实施？ 2.关键设备是否进行常规点检并保存记录？ 3.关键设备出现异常时，是否有应急措施？ 4.是否建立了设备履历档案？设备台账、维修记录 5.关键设备是否有制定有安全操作及维护保养规程？ 八、计量器 具管理 1.是否建立了计量器具和试验设备的履历档案？ 2.检验、量测及测试设备是否有定期校验并有做标识？是否有检定记录？ 3.关键、重要检测设备是否制定了操作及维护保养规程？是否有相关保养记录？ 九、纠正及预防措施 1．是否有明确的质量问题处理流程？相关文件 2.对不良状况是否进行了分析并采取了纠正预防措施？相关记录、顾客抱怨 十、供应商管理 1.是否对供应商进行定期监督考核？考核记录 2.是否建立了供应商档案？  供应商评价结果 审核评分汇总表 评价项目 总提问数