VDA_6.3_过程审核提问表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 * 星号 过程审核 委托编号: 是否启动应急措施? VDA 6.3 过程审核提问表 日期: 地点: 得分 No. 提问 薄弱环节/建议措施及审核发现 是否传递到应急措施? P2 项目管理 一般情况 2.1 是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以及权限？ n.b. 2.2 x 是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？ 2.3 是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？ 2.4 项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？ 2.5 组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？ 2.6 是否为项目编制了一份质量管理计划，该计划是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？ 2.7 是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？ P3 产品和过程开发的策划 产品 过程 3.1 针对产品和过程的具体要求是否已明确？ 在产品和过程要求已明确的基础上，是否对制造可行性进行跨部门分析？ 3.3 是否具有产品和过程研发计划？ 3.4 针对产品和过程研发，是否考虑到了必要的资源？ 3.5 针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划？ P4 产品和过程开发的实现 产品 4.1 是否编制了D-FMEA/P-FMEA，并在项目过程中进行了更新，同时确定了整改措施？ 4.2 产品和过程开发计划表中确定的事项是否得到落实？ 4.3 人力资源是否到位并且具备资质？ 4.4 基础设施是否到位并且适用？ 4.5 针对各个项目阶段，是否按要求具有了必要的能力证明以及认可批准？ 4.6 是否针对各个阶段应用了生产控制计划，是否在生产控制计划的基础上编制了具体的生产和检验文件？ 4.6 不能用于产品开发 4.7 是否在量产条件下开展了试生产，以便获得批量生产批准/放行？ 4.7不能用于产品开发 4.8 采购方面的计划任务是否得到有效的落实？ 4.9 为确保正式投产，是否对项目移交至生产开展了控制管理？ P5 供应商管理 一般情况 5.1 是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供应商开展合作？ 5.2 在供应链中是否考虑到了客户要求？ 5.3 是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？ 5.4 针对采购对象，是否获得了必要的批准/放行？ 5.5 针对采购对象约定的质量是否得到保障？ 5.6 是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？ 5.7 针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？ P6 过程分析 / 生产 工序 6.1 过程输入是什么？过程输入 / Input 6.1.1 是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？ 6.1.2 来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的料架/工位？ 6.1.3 是否对来料进行了适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性？ 6.1.4 必要的标识 / 记录 / 放行是否具备，并且适当地体现在来料上？ 6.1.5 在量产过程中，是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记录？ 6.2 工作内容 / 流程 (所有生产过程是否受控？) 6.2.1 在生产控制计划的基础上，是否在生产和检验文件中完整的给出了所有重要的信息？ 6.2.2 对生产操作是否进行了检查/确认，并且对设置参数进行了记录？ 6.2.3 生产设备是否可以满足客户对产品的特定要求？ 6.2.4 特殊特性在生产中是否进行了控制管理？ 6.2.5 对于报废、返工及设置用零部件，是否单独放置并且加以了标识？ 6.2.6 是否确保材料/零部件在流转的过程中不发生混合/弄错？ 6.3 过程支持 / 人力资源 6.3.1 是否对员工委以监控产品和过程质量的职责和权限？ 6.3.2 员工是否能从事被安排的工作，其资质是否始终有效？ 6.3.3 是否有人员配置计划？ 6.4 物质资源 6.4.1 生产设备/工具的维修及保养是否受控？ 6.4.2 通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要求？ 6.4.3 加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？ 6.4.4 是否根据要求，正确的存放工具、装置和检验工具？ 6.5 过程落实的效果如何？（效果、效率、消除浪费 ） 6.5.1 针对产品和过程是否设定了目标要求？ 6.5.2 对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？ 6.5.3 一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分析，并且检验了整改措施的有效性？ 6.5.4 对过程和产品是否定期开展审核？ 6.6 过程应取得怎样的成果？（过程输出 / Output) 6.6.1 在产品和过程方面，是否满足了客户要求？ 6.6.2 产量/生产批量是否是