GLW00082002动力总成质量体系竞争力评审规范.xls

质量改善 出厂产品质量控制 制造过程质量控制 外协外购件质量控制 质量体系策划与维护 质量体系策划与维护 出厂产品质量控制 质量改善 区域 关键要素 关键活动 I类基本要求 Ⅱ类改善要求 Ⅲ类卓越要求 标准 编码 基本要素 T- 条款评价要点 质量会议 有会议制度 多技能培训/震撼性教育 员工满意度 内审和管理评审 有内审和管理评审活动 外协外购件质量控制 不合格品能否进行日清管理？ 是否针对不合格进行原因分析，整改闭环？ 按照工艺操作 工艺不断优化 防差错工艺 现场是否有CPK看板，可目视管理？ 工位达标 对重要项目（控制计划中提及的）是否进行SPC（管理图）管理？ SPC管理图状态是否确认？对超出管理范围的部分，是否采取改善措施？ 按照标准检验 针对市场问题检查 I-10 I-12 I-14 序号 I-01 Ⅱ-01 条款评价要点 I-02 是否明确建立质量会议制度，并按规定周期召开质量会议？质量会议至少包含对重要问题的讨论决策？ 对会议中提到问题的整改计划是否有原因分析、整改措施、责任人和完成时间等要求，适时对整改问题进行跟踪验证。 6sigma思路归零 Ⅲ-03 质量会议中是否按照6sigma项目思路分析评价，并确定整改控制计划？ I-07 对会议提出的决议是否有累计的归零评价，未归零决议有持续控制计划？ 质量教育 合格上岗 I-08 员工满意度综合评价≥95%（半年度评价）； 员工主被动流失率≤0.5%（月度评价） I-09 人员是否具备上岗资格，并持证上岗？ 内审和管理评审问题点是否有整改计划，并实施到位？ 是否规定内审人员资格，而且是否以具备资格的人员来担任此项工作？是否由最高管理者主持管理评审活动？ 内审及管理评审工作是否在按计划进行？ I-11 T 制造过程质量控制 员工职责 员工是否对生产设备/生产环境监控，发现问题及时处理？ 员工管理 每条生产线是否有上岗看板，看板内容齐全，符合要求？ 日常管理 设备防差错 各种设备、测量仪器的维护标准是否具备，是否制定维护保养计划并按期开展维护活动？ 物流/运输/贮存管理 不合格品管理 是否有完整的工序要素质量影响分析档案，母本的详细工序要素质量影响分析和控制计划资料、对比分析，并转化为自己的控制计划？ 是否建立体系化的防差错体系，识别并实现工艺平整化、防差错BOM、经过防差错设计修改过的工艺设计手册和各种检查表、实现防差错体系同制造体系的融合？ 人线合一 生产线是否指定工艺人员负责，并明确职责分工？ 工位是否达到6sigma水平？ 是否有检验标准，内容完整、有效？ 是否有根据市场问题不断提升检验标准的机制？ 自动化检验能力提升 测量设备、量具和检具是否配置齐全，是否能满足检验的要求？ 针对市场问题是否建立质控点？ 生产工位和检验工位是否符合要求？ 终验员MSA分析 是否建立并有效地运用了员工的激励机制？ 整个物流是否保证了不混批/不错料并确保了可追溯性？ 产品/零件是否有合适的工位器具，可以目视知数、防差错和防损坏？是否与产品/零件的特点相适应？ 质量信息收集 T+ I-03 有专家 Ⅲ-02 必要时，是否具有专家资源？ I-04 I-15 I-16 I-17 内审和管理评审问题归零 I-18 针对市场问题追溯到流程体系漏洞 员工激励/警示 日常统计分析 统计分析提升 环境保证 标准提升 人员/素质 设备管理 物料管理 工艺管理 CPK管理 检验管理 质量信息管理 环境 是否按职责设定相应部门岗位、无空岗现象？ 部门、人员齐全 组织机构 I-06 I-05 进货检验 是否及时的将质量信息输入QNS系统中。 从合格品库中抽取至少3种关键、重要外协件进行现场检验、试验,抽查结果是否合格？ 供应商管理 是否掌握必威体育精装版的全球最优供应商网络资源信息，并进行分析，对物流提出推进供应商优化的要求？ 对出现重大或批量质量问题的供应商是否采取措施？ 国际化供应商网络 出厂检查 按标准检查 审核管理 问题归零 管理提升 方针目标 有年度质量计划 是否有经批准的年度质量计划（公司质量目标体现对集团质量目标的分解），按月、部门等分解落实，并有保障措施。 是否每月对质量目标完成情况进行评估？ 质量目标评估 参照母本 掌握母本详细方案 Ⅲ-01 对关键质量目标，项目是否了解母本的具体做法，并参照形成操作方案，进行持续的改善？ 是否建立质量波动监控机制并有效运行？ 是否对质量改善项目进行日清跟进、评价和考核？ 是否对所有不良品进行鉴定分析，进行整改？ 每月是否举行质量改善项目发布会？ 是否将质量改善成果补充到FMEA中？ 改善的效果是否领先行业水平？ 是否有效运用六西格码管理？ 3824法在改善中是否得到有效运用？ 改进提升 改进卓越 相应部门职责是否规定清楚，并有文件支持？ 是否建立了员工的培训档