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007. 质量否决权的制度
1、目的
为保证质量负责人、质管部门和人员独立履行职责,有效的实施质量管理工作,确保公司实现质量
目标并按照药品《药品经营质量管理规范》要求经营药品,特制定本制度。
2、范围
本制度适用于质量否决权的管理。
3、职责
3.1 总经理负责提供必要的条件,保证质管部门和各岗位人员有效履行职责;
3.2 质量副总独立履行职责,在公司内部对药品质量管理具有裁决权;
3.3 质管部及人员在质量管理方面具有否决权。
4、内容
4.1 质量否决权由质管部行使,行使范围包括药品质量情况和工作行为;
4.2 本制度规定的否决内容
4.2.1 有下列情况之一的采购行为:
1)未办理首营企业审核或审核不合格的;
2 )未办理首营品种审核或审核不合格的;
3)销售人员未经审核或审核不合格的;
4 )被国家药监局吊销批准文号或已通知封存回收召回的;
5)超出本企业经营范围或供货单位许可经营(生产)范围;
6)采购药品无发票或发票与采购药品不符的;
7)未签署质量保证协议的;
8)专管药品违反公司采购管理规定的。
4.2.2 对采购入库的药品存在下列情况之一的:
1)未经质量验收或验收不合格的;
2 )存在质量疑问或质量争议,未确定药品质量状况的;
3)药品的包装、标签和说明书不符合要求的;
4 )需特殊要求运输药品未达到运输要求的;
5)采购入库的进口药品没有提供供货单位《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》的;
6)采购药品无质检单的;
7)专管药品违反公司储存管理规定的。
4.2.3 对存在下列情况之一的销售药品行为:
1)经质管部确认在库储存是不合格的;
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2 )有关部门通知封存回收召回的;
3)存在质量疑问或质量争议,未确定药品质量状况的;
4 )其他不符合国家有关法律、法规要求的。
4.2.4 对向有下列情况之一的购货单位的销售行为:
1)未认定该单位合法资格的;
2 )所销售药品超出该单位经营范围的;
3)被有关部门吊销经营资质的。
4.3 质量否决权的执行
4.3.1 当业务部门处理意见产生分歧时,业务部门应服从质管部门;
4.3.2 本企业内部产生质量纠纷时,报质量副总批准后,由质量副总独立的行使裁决权,然后由质
管部门行使质量否决权。
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