供应商现 场评审表.doc

供应商名称 供应商地址 供货类型 评审日期 供应商陪同人员 评审人员 联系电话 传真 联系人 序号/评审项目 单项 总分 实际得分 现场评审结论 1、产品质量/RoHS保证系统 15 2、文件及记录管理 10 3、教育训练 10 4、采购及供应商管理 15 5、设计变更管理 10 6、生产制程管理 15 7、产品标示与可追溯 15 8、异常处理及不合格品管理 10 评审结论 评审合格□ 评审不合格□ 改善后再评审□ 物流部 品质部 体系办 技术生产部 稽核组长 评审相关事项说明 1、各评审项目中每一小项按满足要求的程序分别记入0-5分； 2、实际得分=（各子项目得分总和／5×子项总数量）×单项总分； 3、对于不合格供应商，不能列入《合格供应商目录》，无供货资格；对于合格供应商，登录于《合格供应商目录》，并与其合作，开始供货，以后根据供应商考核计划进行考核；对于需改善后再评审的供应商，待三个月的改善期后再次评审，判定为“评审合格”或“评审不合格”； 4、各子项评分标准 流程文件 实施证据 评分区间 流程文件 实施证据 评分区间 流程文件 实施证据 评分区间 充分 充分 5 不完善 充分 3-4 未规划 充分 2 充分 不完整 3-4 不完善 不完整 2 未规划 不完整 1 充分 无实施 1-2 不完善 无实施 1 未规划 无实施 0 5、评审结果评判标准 75—100分，合格 60—74分，可保留,需改善 0—59分，不合格 序号 评审内容 供应商实际情况 得分 0分 1分 2分 3分 4分 5分 1、产品质量/环保保证系统 1.1 是否通过ISO9001：2000/QC080000认证？ 1.2 是否建立质量/环保方针，并经最高管理者批准？ 1.3 是否成立产品质量/环保推行与管理组织，是否有组织架构图，其职责权限是否明确？管理代表是否有任命书？ 1.4 有无根据质量/环保方针制定具体的目标与计划并确实执行？ 1.5 对制定的具体目标和计划是否定期评审其达成状况，并及时修正计划？ 1.6 是否根据客户和法规要求，制定产品环保标准？产品环保标准是否列出禁用物质及限制含量等信息？ 1.7 产品环保标准是否符合国志汇富公司环保标准要求？ 1.8 根据质量/环保管理效果，是否有制定内审标准与计划，并任命有资格的内审员？ 1.9 是否按内审计划制定检查表并开展内审，审核范围是否包括公司质量/环保管理体系的所有职责部门？ 1.10 内审记录是否保留？内审的不合格或改善项，是否有制定改善计划，并汇总报告至高阶主管？ 1.11 是否确实按纠正预防措施进行改善，内审不合格或改善项有无结案？ 1.12 管理评审是否包括产品质量/环保相关内容并有效改进？ 序号 评审内容 供应商实际情况 得分 0分 1分 2分 3分 4分 5分 2、文件及记录控制 2.1 是否有有效的文件与数据管理程序来管控质量/环保相关文件和记录？程序中有无对外来文件进行有效管理？ 2.2 有否有充分的程序、工作等文件来支撑质量/环保管理体系的运行？ 2.3 是否有质量/环保文件中心？质量/环保相关法规与文件记录及检测记录是否保存于文控中心？ 2.4 是否明确规定各类质量/环保相关记录的保存年限？ 2.5 质量/环保责任部门是否就产品质量/环保方面的相关文件（包括外来文件）、信息向公司内部及供应商、客户进行有效的传达？ 3、教育训练 3.1 是否制定有教育训练管理程序？ 3.2 针对质量/环保要求，是否制定有教育训练计划，教育训练计划有无分阶段，按层次进行？计划是否涵盖质量/环保/安全内容？ 3.3 有无按照计划开展教育训练并保留记录？有无根据训练认可各担当者资格？ 3.4 教育训练实施效果如何评价，考核记录有无妥善保留？ 3.5 公司质量/环保方针是否传达给所有员工（抽查管理人员及现场作业人员）？ 3.6 QC、IQC、OQC检验人员是否清楚公司质量/环保标准及客户质量/环保要求？（现场抽查） 3.7 作业者是否接受过质量/环保知识训练，是否明确公司客户的环保要求？（现场抽查） 序号 评审内容 供应商实际情况 得分 0分 1分 2分 3分 4分 5分 4、采购及供应商管理 4.1 是否制定有供应商管控程序？ 4.2 供应商选择与评审是否包括有供应商质量和产品环保保证能力及履约能力的要求？ 4.3 是否制定有供应考核计划，并依计划和供应商提交数据确认供应商质量/环保管控能力？ 4.4 是否建立《合格供应商目录》？并根据评审考核结果定期更新？ 4.5 对于供应商考核中的缺失改善项有无进行效果验证？ 4.6 对于质量/环保方面较差的供应商是否有合理的有效管控措施？