各合同段内业资料存在问题汇总.doc

各合同段内业资料存在问题汇总 一、路桥一合同 1.施工组织设计中，质量事故应急预案篇幅太少，需专门编制应急预案。 2.施工组织设计，无监理机构审批。 3.编号POS4-2018-014出厂水泥合格证查看的是复印件不清晰，实际原件合格证上数量和水泥出厂检测报告机打数量是对应的。 4.安全培训有一份无影像资料。 5.安全警示标牌发放记录签字不规范，需逐项签字确认。 二、路桥二合同 1.检验批资料有涂改的情况。 2.混凝土配合比报告应注明施工部位。 3.试验室已备案，未验收。 4.试验记录上有涂改现象。 5.缺少项目经理部与监理、与业主的责任状。 6.安全教育不全面。 7.平安工地缺少每月评审。 8.缺少电器火灾综合治理方案。 三、路桥三合同 1.试验室台账中应增加一个原材料进场台账。 2.监理配合比审批中应完整填写施工部位。 3.安全责任状签订不齐全； 4.平安工地活动中有漏盖章现象。 四、路桥四合同 1.项目部与项目办、监理组签订的安全责任书未归档。 2.缺平安工地实施方案。 3.8月份部分隐患整改通知单与隐患台账不符。 4.三级交底未写日期。 五、路桥五合同 1.意外伤害险须附发票。 2.项目部与项目办、监理组签订的安全责任书须归档。 3.三类人员缺A、B证。 4.8月份部分隐患整改通知单与隐患台账不吻合。 5.“平安工地”内容不充实，考核表扣分不详尽。 六、路桥六合同 1.质量事故应急预案内容不够详细，需完善。 2.部分质检资料表头未写合同段编号，需完善。 3.起重设备（钢筋加工厂龙门吊）只有检测证书，未附安装完成后对应照片。 七、路桥七合同 1.质量自检资料有涂改现象，修改应规范。 2.质量责任书未盖章。 3.未与项目办签订安全生产责任书。 4.安全员日志签名不能有涂改痕迹。 5.平安工地扣分不完善，盖章不规范。 6.电气火灾治理方案检查表电子版需打印。 7.爆破人员个别人员证件过期。 8.检查记录隐患排查台账不完善。 9.人身意外伤害保险需打印发票。 八、路桥八合同 1.个别施工人员进退场未标注时间。 2.安全教育培训日期与签字日期不符。 3.特种设备缺少相关照片资料存档。 4.电工、焊工作业人员三级交底资料未在内容中明确为三级。 5.安全生产费用未提报月度计划。 6.质量责任书上面的时间填写有误。 7.质量事故应急预案的编制对发生事故后的上报考虑不周全，如缺少用于事故上报的联系电话等内容。 8.施工组织设计里面钻孔灌注桩泥浆检测指标不符合规范要求，泥浆比重规范为1.03-1.1，施工组织里面为1.15-1.2。 9.液塑限与所命名“砾”不符，结果修约； 10.钢筋重量偏差无检测记录； 11.钢筋标距修约不符合规范要求。 九、路桥九合同 1.安全日记缺少安全负责人审核。 2.班前会记录人未签字。 3.无临时用电分布图。 4.隐患台账与排查记录部分对应不上。 5.缺少防汛演练。 6.资料装订不完善。 7.交底封面未盖章。 8.泥浆指标未按要求标注。 9.桩基检测报告未附到资料里边。 10.质量报告流程缺少质监站环节。 十、路桥十合同 1.安全生产费发票不全。 2.安全例会缺一份签到表。 3.应急预案方案补充完善上报程序。 4.桩基报告未出。 5.自检资料桩基检测加上泥浆比重、含砂率等字样。 6.钻孔记录表有一个修改的痕迹。 十一、路桥十一合同 1.桩检报告和强度报告要复印附在自检资料里面。 2.质量事故应急预案内容不够完整。 3.材料报验时应附原材料质量证明书原件； 4.部分安全技术交底无日期、无影像资料。 5.无三类人员名录。 6.人身意外伤害险无发票。 7.临时用电无巡查记录。 8.内部责任书签订无针对性。 十二、路桥十二合同 1.质检工序资料个别位置签字不及时。 2.意外险存档资料有保单，没复印发票。 3.临时用电方案未附用电分布图。 4.没有消防方案。 5.外加剂的委托单批号填写不完整。 6.报告、台账等日期格式不统一，有修改痕迹。 7.水泥、钢材、集料等原材料报告，没有监理签字。 十三、路桥十三合同 1.检查提出要完善龙门吊现场照片，打印出存档。 2.安全检查签到表存在代写现象。 3.安全日常检查表需有被检查人签字一栏。 4.材料台账有涂改。 5.缺少纸质版材料台账。