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V DIM G Ji A ROWER 铝合金进货检验规程 编号：js-lhjjy-01 目的 对生产用铝合金原材料进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求 范围 本规程适用丁本公司采购的铝合金原材料检验。 职责 3.1质管部根据仓库提供的《原材料请验单》负责对原材料进行取样; 3.2质管部对原材料指标进行检验和试验； 3.3质管部填写原材料检测记录，建立台账； 3.4质检部负责将检测结果反馈至相关部门； 3.5对不合格材料严格按照检测流程进行处理，严禁私自接收或放行。 项次 检测项目及名称 规格值 测量方式 检查频率 检测者 1 标记 标记一致，不可有漏标记 目视 5条/扎 质检员 2 RoHs标签 查看是否清晰、完整（每扎一张） 目视 全检 质检员 3 标签 炉号标签是否完整、清晰（每扎一张） 目视 全检 质检员 4 外观 表面水纹一致，不可氧化及杂物 目视 10条/炉号 质检员 5 包装 包装是否一致，有无过松包装情形 目视 全检 质检员 6 横截面砂眼 图示区域不可有砂眼 目视 1条/炉号 质检员 7 成份 符合相对应牌号成份标准（需与客户提供的 成份含量对比） 光谱仪 1条/炉号 质检员 8 *抗拉强度（浇铸） 200N/mm 拉力试验机 1条/炉号 质检员 9 *延伸率（浇铸） 1.5% 拉力试验机 1条/炉号 质检员 10 样本保存 每炉号铝块样本与拉力测试棒及供应商提供 样本同时保存（需注明炉号及日期） 目视 1次/批 质检员 备注：1.Pb和Cd成份超标时，退货处理 5.检验工作程序 首次供货： 供方需将样品、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书原件或复印件等 交由采购部门，采购部门开具《原材料请验单》，并将供方提供的样品、自检报告单、合格证 原件或复印件等材料送至质检部， 质检部负责人安排质检员进行检验， 质检员填写《原材料检 测记录》。 如果合格，质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至采购部门，并 填写工作联系单反馈至技术部，以据此做出鉴定报告，采购部门通知供方并列入 《合格供货方 活单》，根据供方情况制定初步供货份额；如果不合格，质检员和质检部负责人在《原材料请 验单》上签字确认并反馈至采购部门，质检部填写《工作联系单》反馈至技术部。 合格样品要投入生产使用，需技术部出具相关证明。 非首次供货： 供方需提供质检报告、合格证等资料，仓库开具《原材料请验单》，并将《原材料请验单》 和供方提供的质检报告、合格证原件或复印件等资料送至质检部，质检部确认后安排质检员进 行检验，质检员填写《原材料检测记录》。 如果合格，质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至仓库，据此仓 库入库；如果不合格，质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至仓库， 质检部填写《质量信息反馈单》交总师办评审处理。 供方提供质的检验报告、合格证等资料由质检部存档保存。 附表: 原材料请验单 品名 进厂编俏 进料日期 批 号 规格 包装规格 件数 — 产地 总数量 供货单位 检验目的 请验人 请验日期 请验部门 备 注 编号: 产品名称 型号规格 进货数量 检验数量 检验次 □例行检验 口确认检验 序号 检验项目 检验方法 技术要求 检验结果 结论 检验结论: 合格（ ） 不合格（ 日期:检验员: 日期: