质量体系评审记录.pdf

质量管理体系评审记录 评定 被 评 审 评审项目及内容 评审方法及要求 评审记录 结果 部门 1 质量管理体系 □符合 1.1 质量目标是否可量 ①查阅质量目标及其考核 □基本符 化考核，是否可分解 办法、考核记录 合 □不符合 ①查阅体系文件的发放记 录。 □符合 1.2 质量管理体系文件 查阅体系文件宣贯记录。 □基本符 是否被相关人员获得、 理 ②抽查管理人员、 检验人员 合 解，是否有发放记录 熟悉和理解质量管理体系 □不符合 文件 （包括质量方针、目标） 的程度 □符合 1.3 质量管理体系是否 查阅体系运行记录 （如文件 □基本符 已持续有效运行 3 个月 发放记录、宣贯学习记录 合 以上 等） □不符合 □不适用 1.4 内设机构及职责是 □符合 ①查阅内部组织机构图、 部 否明确；是否绘制了组织 □基本符 门职责的描述。 机构图。 合 □不符合 ①查阅技术负责人、 质量负 1.5 是否设置技术负责 责人、检验责任师的任命文 人、质量负责人、 检验检 件。 测责任师，设置是否合 ②查阅技术质量管理人员、 □符合 理。 检验检测人员的岗位职责 □基本符 是否制订对检验检 或岗位说明书。 岗位职责或 合 测质量有影响的人员的 岗位说明书通常包括专业 □不符合 岗位职责或岗位说明书， 知识和经验要求、 任职资格 明确规定其职责、权限 和培训要求、权限和相互关 系等内容 2 文件控制 . . . .