3 2020年煤矿安全生产标准化安全生产责任制及安全管理制度自查自评评分表.docx

煤矿安全生产标准化 管理体系自查自评评分表 （安全生产责任制及安全管理制度） 矿井名称： 冀中能源峰峰集团大社矿 验收时间： 20 年 月 日 检查地区： 实际得分： 检查人员： 煤矿安全生产责任制及安全管理制度标准化评分表 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 扣分原因 得分 一、安全生产责任制（45分） 建立 1.建立煤矿矿长（法定代表人、实际控制人）为安全生产第一责任人，副矿长、总工程师分工负责的安全生产责任制，并以正式文件下发 10 查现场和资料。未明确第一责任人不得分，分管负责人未明确职责1人扣5分；未以正式文件下发扣5分，发现1项责任不落实扣1分 2.明确部门、科室、区（队）、班组等各级单位安全生产责任 10 查现场和资料。未明确各级单位安全生产责任缺1个扣3分，发现1项责任不落实扣1分 3.制定各岗位安全生产责任制，明确责任范围，岗位有固定工作场所的，在适当位置进行长期公示 15 查现场和资料。未明确各岗位安全生产责任、责任范围缺1个扣3分；随机抽考矿领导、管理技术人员4人，1人不清楚岗位责任扣1分；岗位责任1项未公示扣3分，1项公示不全扣1分，发现1项责任不落实扣1分 考核 依据全年安全生产责任落实情况进行全员考核，制定落实考核方案，并将考核结果纳入岗位绩效管理 10 查资料。未考核不得分；未制定考核方案扣5分，考核方案落实不到位1处扣1分；未纳入绩效管理扣5分，发现1个单位或有1人未严格考核兑现扣1分 二、安全管理制度（20分） 制度要求 安全生产管理制度应满足下列规定： 1.符合相关的法律、法规、政策、标准； 2.内容具体，符合煤矿实际，有针对性，责任清晰，能够对照执行和检查 10 查现场和资料。随机抽查，内容不符合1处扣2分 制度内容 至少建立以下安全管理制度，主要包括：安全生产责任制管理考核制度；安全办公会议制度；安全投入保障制度；安全监督检查制度；安全技术措施审批制度；矿用设备、器材使用管理制度；矿井主要灾害预防管理制度；安全奖惩制度；安全操作规程管理制度；事故报告与责任追究制度；事故应急救援制度；“三违”管理制度；矿领导带班下井（坑）制度 10 查资料。缺1项制度扣2分 三、执行与监督（35分） 培训 将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，全员掌握本岗位安全生产职责 10 查现场和资料。未纳入不得分； 1人未参加培训扣1分。随机抽考，范围覆盖矿领导、管理技术人员各2人，1人未掌握扣2分 制度执行 严格执行本矿各项制度 15 查现场和资料。1项制度未执行扣5分，制度执行不到位1处扣1分 监督 对违反制度的行为和现象有明确、具体的处罚措施和责任追究办法，并严格落实 10 查资料。不符合要求1处扣2分 得分合计：