玻璃深加工有限公司风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制文件.docx

风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制文件 2019年10月 TOC \o 1-5 \h \z 1企业概况 1 1.1基本情况 1 1.2周边环境 1 1.3自然条件 1 1.4总平面布置 2 1.5安全管理现状 2 1.6生产工艺 3 2双重预防机制建设依据 5 3双重预防机制建设工作方案 6 3.1成立双重预防机制建设领导小组 6 3.2制度建设 6 3.3培训教育 6 3.4风险因素辨识管控 7 5事故隐患排查治理 7 4评估方法的选择及介绍 错误!未定义书签。 1安全检查表法分析法（SCL） 错误!未定义书签。 4.21作危害分析法（JHA） 错误!未定义书签。 4.3LEC分析法 错误!未定义书签。 4矩阵分析法（LS） 错误!未定义书签。 TOC \o 1-5 \h \z 5风险分级管控 14 1风险点确定 14 1.1风险点划分原则 14 1.2风险点排查 14 2危险源辨识 15 2.1辨识内容 15 2.2辨识方法 16 2.3辨识实施 17 3风险评价 18 3.1风险评价方法 18 5.3.2风险评价准则 18 5.3.3风险评价与分级 18 5.4危险源全面辨识与风险评价过程 19 1安全作业行为危险源辨识与风险评估 19 2生产工艺和生产技术单元 28 4.3普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检 TOC \o 1-5 \h \z 测情况单元 31 5.4.4建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、 场所和气象条件单元 33 4.5从业人员的健康状况、安全防护单元 38 5.4.6安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制 定和落实情况单元 40 5.4.7其他可能产生风险的因素单元 43 5.4.8重大危险源辨识单元 44 5.4.9专项辨识 44 5确定重大风险 44 6风险点级别确定 45 7制定管控措施 45 5.7.1较大及以上风险管控方案 48 5.8管控措施评审 51 5.9风险分级管控 51 10编制风险分级管控清单 51 10.1风险控制措施评审 51 10.2安全风险分级管控清单（台账） 52 5.11绘制风险分布图 62 5.12安全风险告知 64 5.12.1风险公示 64 5.12.2告知培训 74 5.12.3基层单位日常培训 74 5.12.4公司年度全员培训 74 12.5评审更新后告知培训 74 6事故隐患排查治理 75 1编制隐患排查清单 75 1.1基础管理类隐患排查清单 75 1.2现场管理类隐患排查清单 75 1.3分层级编制隐患排查清单 75 1.3.1生产现场类隐患排查清单 77 1.3.2基础管理类隐患排查清单 110 6.2制定隐患排查计划 124 3隐患排查实施 126 3.1排查方式 126 3.2排查级别及频次 127 3.3隐患排查内容 132 6.3.4隐患判定分级 132 3.5排查结果记录 132 6.4隐患治理 135 4.1治理要求 135 4.2隐患治理流程 135 4.3制定整改方案 135 4.4一般隐患治理 138 4.5重大隐患治理 138 4.7隐患治理公示 138 7持续改进 138 8双控机制开展后持续进行的工作 139 8.1风险管控 139 8.2发承包风险管理 140 8.3班组作业前风险确认与安全确认、结束后安全检查 140 8.4隐患排查 140 9信息管理 141 \o Current Document \h 附件1：关于公司成立双重预防机制建设领导小组的通知 142 附件2：风险因素辨识管控责任制度 143 附件3：隐患排查治理责任制度 146 附件4：隐患排查治理管理制度 149 附件5：隐患排查治理建档监控制度 154 附件6：隐患排查治理报告与举报奖励制度 156 附件7：隐患治理资金使用专项制度 159 附件8：风险岗位应急处置管理制度 160 附件9：动能隔离上锁挂牌管理制度 162 1企业概况 1.1基本情况 XX玻璃深加工有限公司成立于2011年9月。公司注册资本50万元整，法定代表人为，公司类型为有限责任公司。公司位于XX省秦皇岛市海港区。经营范围：玻璃深加工；玻璃销售。主要产品有平钢化玻璃、夹胶玻璃、中空玻璃等。 1.2周边环境 XX玻璃深加工有限公司位于XX省秦皇岛市海港区。厂区共有南北两个车间，两个车间被乡村道路隔开，南车间南侧和北车间北侧外均为荒地，公司西侧为秦皇岛XX有限公司，东侧为秦皇岛XX有限公司。 厂区附近没有铁路、桥梁、堤坝，不属于国家自然保护区、重要风景区、国家重点保护的历史文物和名胜古迹所在地。 1.3自然条件 3.1气象条件 秦皇岛市海港区属