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销售员标准作业手册（第二部分） 整理报价单 （一） 应客户需要，将洽谈中感兴趣的产品，营业助理与采购部有关科长协调整理报 价单,经主管理经理核阅后打出交给客户。 （二） 客户订购产品，营业助理应于客户离公司的当日或限内将报价单单项总价及 全部总价底稿整理妥当，呈主管经理阅后，扫报价单所规定份数增加二份。如是 CF或CIF时，报价单上的材数不予打出。 （三） 营业助理，应即核对报价单是否与底稿相符，如有错误即自行修改确实无误，然 后抽出一份报价单请示经理后，开国内订单，连同国内订单装运联一并交装押助 理。 （四） 所有寄国外信件，报价单若其他一切文件须由营业助理核对，并在寄出份上经 理签名处旁签名和签注日期，送交主管经理发出，但报关文件由营业助理于结并前 自行核对单价数量，必须在当日内完成。 □开国内订单 营业助理应时常查核自存的报价单，并尽速请主管经理会同有关采购科长发出国 内订单，并在存档报价单及资料卡或 PRICE LIST上注明承制工厂、厂价、国内订 单号码及日期。 （一） 订单上唆头可采用下列方式： 刻意。 打字。 由营业助理书写活楚。 （二） 如国内订单上数量、价格、包装、规格、唆头有变更时 ，即发出”订单更改通 知”，并与原国内订单留底联装订一起。 （三） 如是将国内订单改开另一工厂，则应于国内订单留底联、验货联、装运联上注 明,”本订单是原订单鬃号重开，原订单作废”并于存档报价单联及资料卡或 PRICE LIST上更改国内订单号码、日期、承制厂名称价格 ，但在工厂联及签回联上绝对 不可注明该订单是重开，并即将装运联直接交装运押助理。 （四） 原国内订单如是改开别家工厂时，须用特别编号，举例如下: KR-1021 （此为改开订单号码） K-1021 （此为原订单号码） （五） 需动退的货，外箱上要打记号，应于订单上特别注明，告知工厂。 （六） 如是纺织品的订单，亦应于订单上注明需办 GUOTA才可出口。 （七） 印制样品请款时，务必附上样品才可付款。 （八） 订单一个ITEM在￥ 5,000以上，科长在时一定要让科长签字，才能寄出，如科长 不在而急于需寄出的订单由营业部自行决定。此订单进否要由科长签字才寄出 ， 但如未经科长签字的订单，采购科长应协助出货，而催货则由营业部负责。 （九） 凡向工厂催货（包括配件及印刷品）一切的责任由营业助理负责，但装押助理协 助催货。 □开妥国内订单 （一） 国内订单开妥后，须校对与报价单上所歹0的包装、数量是否相符。 （二） 开妥国内订单送主管经理核阅签名后： 留底联存查。 工厂联及签回联及验货联交管制中心。 装运联连同报价单一份交装押助理保存出货用。 签回联逾10天工厂未自动签回时，由管制中心过滤，如该订单单项金额超过美金 2000元或人民币8万元以上者，通知有关副（助）理或外务员负责签回，（如金额未超 过以上金额者不必硬性签回），如超过美金5，000元者，务必由各有关科长签回。 管制中心收到签回联时，核对单价、数量后，如签回联上有更改部分，应由管制中 心通知各承办助理，再交行政助理处理后转交各有关人员更改样品室价格。 （三） 营业助理收到出货样品时，须详查出货样品的品质规格是否符合客户要求，如 符合则呈阅主管经理后将出货样品自行保管，否则即刻请示旅客经理如何处理，验 货平面由主管经理核阅后收回再保留。 北部地区助理取回出货样品，仍交由管制中心销案后，自行保管。 送他仓库的出货样品亦需取回，但贵重及体积太大的，助理可自行决定是否取 回。 （四） 工厂收到订单要求承办助理改价，须由经理决定不可自作主张。 销售员标准作业手册（第三部分）