建设项目全过程跟踪审计表格-综合类[参考].pdfVIP

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2020-11-18 发布于江苏
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建设项目全过程跟踪审计表格-综合类[参考].pdf

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附表-综合类序号表格名称一综合类(A) 表 A-1 审计需求调查表表 A-2 审计通知书表 A-3 承诺书表 A-4 授权委托书表 A-5 审计所需资料清单表 A-6 工程资料移交清单表 A-7 工程资料归还签收单表 A-8 建设项目审计实施方案表 A-9 审计会议纪要表 A-10 审计程序表表 A-11 审计日记表 A-12 审计工作底稿表 A-13 审计取证函表 A-14 审计访谈记录表表 A-15 现场勘查记录表表 A-16 问询函表 A-17 工作联系函表 A-18 征询意见函表 A-19 文书送达回证表 A-20 回访记录表表 A-21 工程审计报告书流转控制表表 A-22 工程审计三级复核记录表 A-23 工程审计报告档案总表表 A-24 全过程审计业务类工作底稿目录总表表 A-25 建设项目阶段性审计备忘录 - 148 - 表 A-1 审计需求调查表编号：项目名称委托单位建设单位工程概况 □ 工程结算审计 □ 工程决算审计审计性质 □ 工程管理审计 □ 工程专项审计 □ 项目法人制资本金制执行情况审计 □ 工程进度审计 □ 内部控制制度审计 □ 工程施工质量管理审计 □ 建设程序程序审计 □ 监理制执行情况审计 □ 设计勘查审计 □ 工程投资管理审计审计内容 □ 工程拆迁审计 □ 安全文明施工管理审计 □ 工程招标投标审计 □ 环境保护管理审计 □ 工程合同管理审计 □ 工程竣工审计 □ 设备和材料采购审计 □ 工程财务管理审计 □ 全过程跟踪审计（需常驻工作人员） □ 全过程阶段性审计（不需人员常驻现场，但需阶段性的开展审计工作）审计方式 □ 事后审计（结算、决算、后评价审计） □ 配合委托方开展审计工作其他编制人：编制日期： - 149 - 表 A-2 审计通知书编号：天工