产品交付与支付管理程序-16949.docVIP

XXXXXXXXX有限公司 文件名称 产品交付与支付管理程序 文件编号 HP/TSQP-XS-03 页数 1/4 制订部门 销售部 制订日期 2012年12月25日 版本 A/5 1.目的：对生产成品出厂前的阶段进行有效控制，并按顾客规定的要求进行交付，确保交付产品的质量、数量、交付日期，满足顾客要求以及确保及时与顾客沟通好付款信息。 2.范围：本程序适用于销售部向顾客交付的产品和交付后的支付的管理。 3.定义：无 4.职责： 4.1销售部负责编制发货计划、发货通知、联系货物运输方式； 4.2财务部仓库负责发货产品数量确认； 4.3品质部负责发货产品最终检验； 4.4 生产部负责产品搬运、装车。 5.作业内容和流程 作业流程 责任部门/人员 使用表单 相关文件 流程说明 A建立产品交付监控体系 A 建立产品交付监控体系 销售部 相关部门 产品交付监控统计表 销售发货单 无 6.1建立产品交付监控体系 销售部根据公司实际的生产状况和顾客对本公司产品交付的要求，建立一套确保顾客要求，100%按期、按数量、按质量交付产品的管理体系，并对最终检验和试验后的产品采取保护措施和活动，以满足顾客生产和服务的要求。如果公司未能确保百分之百按期发货，则由相关责任部门按规定采取纠正措施以改进交付能力，并与顾客就交付问题进行信息沟通，以满足顾客交付要求的监控管理体系。当合同要求时，公司对产品的保护措施和活动应延续到交付目的地。 6.1.1产品交付监控管理体系内容包括： 1）每批产品交付时，销售部应填写“销售发货单”； 2）销售部根据顾客要求到货时间，确定运输路线、运输方式等； 3）每批产品发运前/后，按照不同的运输方式，以电话/传真/邮件形式通知顾客，以便按期收货。 4）每批产品在交付过程中，如发生突发性事件时，其应急处理措施和方法。 6.1.2每次产品交付监控管理体系的状况由销售部将其记录于“产品交付监控统计表”中，经部门主管审查核准后，由销售部负责执行和监督，并与顾客确认每批产品交付的状况（即：将与顾客确认的结果记录于“产品交付监控统计表”中）。 文件名称 产品交付与支付管理程序 文件编号 HP/TSQP-XS-03 页数 2/4 制订部门 销售部 制订日期 2012年12月25日 版本 A/5 作业流程 责任部门/人员 使用表单 相关文件 流程说明 出货排程拟定修改交期OK核准顾客确认与顾客沟通核准销售计划拟定A 出货排程拟定 修 改 交 期 OK 核准 顾客确认 与顾客沟通 核准 销售计划拟定 A 生产部 月销售计划 YAMAHA发货计划表 计划调整通知单 《生产计划管理程序》 6.2必须按顾客的合同、订单要求及其产品交付的先后顺序进行生产，其具体的工作执行由生产部和相关部门按《生产计划管理程序》进行作业。 6.3销售部根据公司实际的生产状况和结合顾客规定的交期及交付要求拟定销售计划，经分管副总核准后发相关部门，必要时以电子邮件或传真方式传至顾客确认。 6.4如顾客要求修改交期，则由销售部与顾客协商一致后修正销售计划，并按新的交期进行交付作业。同时通知相关责任部门，要求其按修正后的交付日期做好产品出货前准备。 通知出货 通知出货 销售部 销售发货单 无 6.6销售部在编制产品发货单之前，根据顾客要求到货时间，应确定产品运输方式，与外部托运公司联系运输车辆，并要求其在规定时间内赶到公司装货。 安排车辆B 安排车辆 B 销售部 企划部 销售发货单 用车申请单 无 6.7销售部在正式出货前至少半个工作日内应针对需出货产品数量要求，协助成品仓库进行数量清点/查核、填写“销售发货单”，以免在出货时出现数量短缺现象，确保交付满足顾客的要求。 6.7.1编箱作业由仓库根据顾客要求/实际出货数量拟定，一般由1开始，直到所需的阿拉伯数字，销售部将拟定的唛头按照所需数量复印至仓库对所需出货的产品进行编箱作业，编箱之数字一律按顾客规定要求进行。 文件名称 产品交付与支付管理程序 文件编号 HP/TSQP-XS-03 页数 3/4 制订部门 销售部 制订日期 2012年12月25日 版本 A/5 作业流程 责任部门/人员 使用表单 相关文件 流程说明 B B 返工清点数量 返 工 清点数量 品质部 产品质量检验报告 《产品的监测和测量程序》 6.8品质部在接到的产品发货单后，立即派最终检验员前往成品仓库按照顾客对出货产品的要求，对发货产品的尺寸、性能、包装进行抽样检验，确认产品尺寸、性能、包装、标识和出货数量是否满足顾客，并将其检验结果和数据记录在“产品质量检验报告”中，以便日后追溯及查核。 出货检验 出货检验 生产部 无 《产品防护管理程序》 6.9出货产品经品质部检验合格且已盖合格章，由搬运工依《产品防护管理程序》之相关规