工装管理程序-16949.docVIP

XXXXXXXXXXXXX有限公司 文件名称 工装管理程序 文件编号 HP/TSQP-SC-02 页数 1/3 制订部门 生产部 制订日期 2012年12月25日 版本 A/5 1.目的：本程序用于控制工装对生产过程的影响因素，确保满足产品工艺、技术要求。 2.范围：本程序适用于公司产品所有工装地控制管理。 3.定义 3.1工装：指过程设备的一部分，特指一个部件或分总成。工具（或工装）用于过程设备中把原材料加工成零件或总成。其中包括：模具、磨具（磨轮）、夹具、刀具、量检具、工具等。 3.2专用工装：指特定的工装。如：、专用模具、专用刀具。 3.3通用工装：可用标准模块组合的工装。 3.4易损工装：砂轮、切割刀具。 4.权责 4.1生产车间负责本车间工装的统一管理，生产部负责专用工装的订货与采购。 4.2技术部负责自制工装的设计。 4.3工模车间负责工装制造。 4.4生产车间负责工装的正确使用、维护保养，并对工装使用状况提出改进意见。 4.5技术部与品质部门负责工装的鉴定。 5.工作流程和内 作业流程 责任部门/人员 使用表单 相关文件 流程说明 工装需求提出 工装需求提出 A工装自制工装外购审批(是否自制) A 工装自制 工装外购 审批 (是否自制) 生产车间技术部 《工装开发、维修、报废申请单》 《采购合同》 5.1工装需求提出 生产车间，技术部根据产品制造工艺要求，在工艺规程中提出专用工装需求，填《工装开发、维修、报废申请单》。 5.2、需求审批 5.2.1工装需求提出后由技术部生产部共同对工装需求审核，确定是否自制。 a.可以自行设计制造的按自制工装制造。 b.不能自行设计制造的，报生产部安排采购/或委外加工。 5.2.2 工装需求审核由分管副总批准。 5.3工装的制造与采购 5.3.1自制专用工装： 工装设计/制造人员应具有机械设计/加工资格,或有一年以上工作经验。由技术部设计计算，编制“工装开发审批单” 或技术图纸，经部门经理审批后，下发生产部/工模车间安排制造，工模车间主任根据“工装添置、维修、报废申请单”交作业人员进行加工。 5.3.2工装采购 由技术部提供产品图纸及技术要求，由需求部门提供操作要求，由工模车间提出维修要求，采购员综合以上要求提交给供应商，并有主管工程师和采购员对加工进度进行跟踪。 文件名称 工装管理程序 文件编号 HP/TSQP-SC-02 页数 2/3 制订部门 生产部 制订日期 2012年12月25日 版本 A/5 作业流程 责任部门/人员 使用表单 相关文件 流程说明 B设计寿命到期或操作损毁工装维修使用磨损工装交付及使用管理工装报废申请工装验证/鉴定A B 设计寿命到期或操作损毁 工装维修 使用磨损 工装交付及使用管理 工装报废申请 工装验证 /鉴定 A 生产部 品质部 技术部 工模车间 《工装模具验收单》 《采购合同》 《产品全尺寸检验报告单》 《工装开发、维修、报废申请单》 《工装清单》 《工装开发、维修、报废申请单》 无 5.4工装验证/鉴定 5.4.1自制工装生产完毕有工模车间交生产部；外购工装送回公司后由采购员交生产部；由生产部填写《工装模具验收单》并主导对工装的验证/鉴定。 5.4.2工装验证/鉴定由生产部生产样件并提出操作情况；由品质部对样件进行全尺寸测量并提交结果；由技术部主导工模车间参与，通过对样件测量数据与生产操作情况分析以确定对工装的符合性判定；由相关人员参与审核；由总经理或分管副总批准对工装的验收。 5.4.3工装鉴定合格后由生产部交工装交付需求部门，并由技术部将合格的工装完整的验收资料保存。 5.3.4鉴定不合格的工装,由鉴定人员填写《工装开发、维修、报废申请单》,通知工装制作部门或供应商进行返工或重新制作。 5.5工装交付及使用管理 5.5.1工装鉴定合格后由生产部交工装交付需求部门，并由工模车间负责按需求部门要求为工装编号，生产部负责记入“工装清单”备案。 专用工装编号为：XXXX XX －XXX XXXX ……工装产生年份 XX ……工装产生月份 XXX ……流水号（从001开始） 5.5.2生产部根据工装使用管理人员编制“易损工装更换计划”，配备足够的安全库存量。 5.5.3生产部定期组织相关人员进行工装盘点检查，并作好工装盘点检查汇总。 5.5.4工装使用出现磨损或损坏由使用部门填写《工装开发、维修、报废申请单》，交由工模车间维修。维修结束后按5.4-5.5执行。 5.6工装报废申请 工装设计使用寿命到期或操作时造成严重损坏由工模车间确认无法维修时，由使用部门提出报废申请填写《工装开发、维修、报废申请单》， 文件名称 工装管理程序 文件编号 HP/TSQP-SC-02 页数 3/